И в дополнение - есть еще один поставщик, который такие недопоставки требует оформлять возвратом и говорит, что оформление актов, корректировочных С/Ф и отражение такой продукции в графе "прочий расход" противоречит позиции фсрар.
чтобы не быть голословным, во вложении письма от одного и от другого.
Может кто прояснит - как все-таки правильно оформлять бой/недопоставку?