Начало работы с системой УС Land - вопросы : КИС Lack & УС Land

Здравствуйте !

Каким образом проводить в системе допустим акт выполненных работ ? ведь они по системе нам должны получается .. если я ничего не приходовал от них в счет оплаты

спасибо

Андрей Николаевич где можно почитать о работе с товарами поподробнее ( что делает команда и для чего это нужно ) ? В справочнике товаров нажал F2 а там лес ))
и еще где описывается по матрице цен и все что связано с формированием цен для каждого клиента

Спасибо

Доброе утро!

Александр Николаевич - я Вам обязательно отвечу на все вопросы... чуть познее... проблемы со временем, а по данному вопросу:

1. В "расходы" попадают операции по банку и кассе (нужно убрать признак учета (звездочку) - F9), а так же списания и инвентаризации.
2. В основании всех "расходных" операциях должна быть стандартная и неизменная ключевая фраза - "исторически" - "в.расход" (ну или "//", если хотите - нужно её внести в настройку программы).
3. Обычно во всех расходных операциях пишут фразу структуры: в.расход_статья_подстатья_произвольный описательный текст.

Здравствуйте Андрей Николаевич !

при снятии признака учета в торговых операциях с затратной операции в акте выверки пропадает эта цифра .
ставлю обратно - учитывает ее при расчете и долга ( в клиентах если делать ) и акта выверки .

Вот )

Добрый вечер! ... и ещё раз извините за "тормознутость" с ответами... действительно много дел накопилось, но к пятнице отвечу на все Ваши вопросы! Что по данному:

1. Признак учета (звездочка) порождает долги контрагента в программе, но "затраты" - это "потерянные" с концами деньги, т.е. данные операции и не должны порождать долги.

2. Любой отчет, а том числе и "акт сверки" может работать с любыми типами операций и рассчитывать по ним долги и обороты... операции без * называются в запросах финансовыми или прочими... в частности в "акте" вопрос звучит "операции 1-торговые, 2-прочие, 3-все", т.е. нужно выбрать (2)

Добавлено через 11 минут 22 секунды
В системе в основном учитываются и анализируются товарно-денежные движения, но есть два вида групп документов не связанным ни с товаром, ни с деньгами - "живут сами по себе"... их можно вести, печатать, анализировать "вне связи с нормальными операциями" -- журналы учета, реестры, сверки по документам... это: доверенности на получение материальных ценностей и акты выполнения работ (реально актов два: до начала работ и акт на завершение). Акты в основном ориентированы на строительство, но используют (формы же стандартизированы) и по другим видам работ.

"Живет" данный режим в "администратор/задачи/ведение документов строгой отчетности". В принципе там всё просто, кроме "закрывающего" акта - почитайте описание LS082011.doc в папке документации.

Не понял? ... вообще в данном справочнике собраны все техники взаимоинтеграции режимов и информации, но нет ничего такого, "без чего нельзя было бы обойтись"... Если можно задайте пожалуйста вопрос поконкретнее :Laie_49:

А где его нет? Но кратко (хотя всё нужное можно найти - откройте папку ADD документации и по ней поищите по интересующим ключевым словам, первые (ранние) документы будут с подробным описание технологии, а в последующих описываются постоянно и как правило "некритичные" вносимые в технологии изменения:

Взять цены продажи с верхнего товара - это что бы быстро поменять цены в куче строк товаров;
Взять длинное имя с верхнего товара - та же..
Правила работы с ассортиментом - на постоянку определяют в настройке, но иногда (особенно для производства) нужно их менять в процессе работы;

.... Операции с группой объектов (групповая аналитика и изменение пачкой)... Подробно описывалось даже где-то на форуме:
1. ^F7 Группирование по разделу/поставщику/запрещенному к отпуску товару
2. Вкл/выкл. по интервалу наценки
3. Вкл/выкл.по ценовой границе товаров
4. sh+F1 Груп.карточек через ген.отчетов - сами рисуете карточки. Есть инструкция по генератору отчетов в программе/каталоге ценнников... например ценники, если 40 стандартных форматов мало :Mauridia_03
5. shF10 Поиск по строкам отоб.в группу
6. AltF7 Вкл/выкл. товаров по номеру ГТД
7. ^F8 Снятие всех пометок об отборе.
8. ^F5 Пометка всех кроме отобранных
9. ^F9 Печать списка элементов группы - сами определяете какую инфу и в каких колонках хотите видеть.
10. F8 Выбор элемента груп. аналитики - по одному
11. ^F3 Вкл/выкл.элементов по сис.метке
12. ^F2 Отбор в группу по критерию ABC - где то в разделе форума очень глубоко это описано
13. AltF8 Пометка товаров по коду тов.ТТН - отбор по фигурированию в накладных.
14. ^F10 Отб.по логическому условию поля - составление сложных ограничителей на любые поля
15. ^F4 Вкл/выкл.по буквам наименования


.... Поиск в справ. и прочие задачи... продолжение меню:

ну и так далее... что пожелаете, то и творите (если программа разрешит) со справочником...


Стартовое описание технологии в описалове версии ноября 2004 года - LS102004.doc... прочее можно найти по ключевому слову "спецификации". Радикальные изменения были:
1. Можно вести спецификации с именами и реквизитами, как у покупателя и их отражать
2. Изменение спецификаций при просмотре справочника товаров у пачки покупателей
3. декабрь.2011 года - ведение также спецификаций на поставщиков


... Уф.. вроде на всё ответил?

Здравствуйте !

поставил цифру 2 - прочее ..результат тот же .

спасибо

Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Здравствуйте !

2. Любой отчет, а том числе и "акт сверки" может работать с любыми типами операций и рассчитывать по ним долги и обороты... операции без * называются в запросах финансовыми или прочими... в частности в "акте" вопрос звучит "операции 1-торговые, 2-прочие, 3-все", т.е. нужно выбрать (2)


поставил цифру 2 - прочее ..результат тот же .

спасибо

Добрый день!

Тогда возможны тогда только 2 варианта:
1. Или нет оплаты документа (колонка "дата опл" пустая)
2. Дата документа не равна дате оплаты... Акт сверки строится по дате оплаты

Здравствуйте Андрей Николаевич !
У меня такой вопрос ..возможно ли сделать что бы из предварительных заказов при создании отгрузочной накладной не зависимо какой номер стоит в предварительном варианте система присваивала номер следующий по порядку ..

клиент сделал предварительный заказ я присвоил ему номер, но заказ так и не был выбран и не оплачен, а номер присвоен и далее заказы идут по порядку .... каша малаша получается ...бух.галтера протестуют ....активно ))

Добрый вечер Александр Николаевич!

Именно так и работает система... если в настройке у Вас включена автонумерация, то при создании отгрузочной накладной присваивается (а точнее предлагается при распределении) следующий по порядку номер (в зависимости от насройки автонумерации).

Ну и что? Предзаказ это "сказочный бычок", используемый с кучей целей... даже, если клиент и не стал по нему работать, а Вы учитываете, например "счета на предоплату" - они же были реально выписаны и запущены в работу (ну или учтены в бухгалтерии)?