Форум OlegON > Программы и оборудование для автоматизации торговли > Системы автоматизации торговли > Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

Сквозная нумерация возвратных счет-фактур поставщику : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

29.03.2024 12:55


18.05.2015 10:05
konvik
 
Цитата:
Mtirt Вы, наверное меня не поняли до конца. Я предлагала вам другую схему работы.
Оператор в магазине отдает поставщику накладную и товар. Ну и подписи берет у поставщика.
Бухгалтер потом проверяет документы, нумерует что ему надо и как ему надо, печатает пачками счета фактуры, подписывает их и передает представителю поставщика или отправляет почтой.
А как работают ваши магазины?
18.05.2015 10:35
Mtirt
 
Я не являюсь собственником какого-либо магазина.
Вам должно быть не важно, как работают другие.
Вам важно работать так, чтобы у налоговой к вам не было претензий.
18.05.2015 10:48
FinSoft
 
А чем счета-фактуры на возвраты поставщику отличаются от обычных? Решение вроде стандартное - либо вносим исправления задним числом, либо формируем корректировочный счет-фактуру.
18.05.2015 10:54
Mtirt
 
Цитата:
FinSoft А чем счета-фактуры на возвраты поставщику отличаются от обычных? Решение вроде стандартное - либо вносим исправления задним числом, либо формируем корректировочный счет-фактуру.
Речь не о корректировке, а о том, что документ на возврат товара создается в системе задолго до фактического возврата товара. И висит в черновике в базе данных, меняя, периодически, дату.
В результате этих телодвижений страдает принцип "Непрерывности нумерации документов" в бухалтерском учете.
18.05.2015 11:12
OlegON
 
А чем обосновывается этот самый принцип непрерывности кроме хотелок "чтобы было красиво"?
18.05.2015 11:35
FinSoft
 
Цитата:
Mtirt Речь не о корректировке, а о том, что документ на возврат товара создается в системе задолго до фактического возврата товара. И висит в черновике в базе данных, меняя, периодически, дату.
В результате этих телодвижений страдает принцип "Непрерывности нумерации документов" в бухалтерском учете.
Может, дело в какой-то специфической реализации возвратов в С+? По логике, если мы являемся плательщиками НДС, то возвраты поставщику ничем не отличаются от обычных оптовых отгрузок. Только ценами и дополнительной печатной формой акта на возврат, в которой товары группируются по приходным накладным. Это так называемая "обратная реализация".
18.05.2015 11:43
FinSoft
 
Цитата:
OlegON А чем обосновывается этот самый принцип непрерывности кроме хотелок "чтобы было красиво"?
Есть принцип хронологической нумерации документов. Для счетов-фактур его специально прописали в правилах ведения учета. Но не конкретизировали. Например, счета-фактуры на авансы удобнее нумеровать отдельно от обычных, большинство предприятий так и делают. Штрафов за нарушение хронологии в нумерации не предусмотрено. Разве что при проверке сделают замечание. Сейчас бухи боятся, что при приемке новой декларации по НДС налоговики могут либо забраковать, либо потом замучают вопросами.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.