Отчеты - кто какими пользуется? : УКМ-4

Господа, я все понимаю, но по новому законодательству есть необходимость сверки именно с оператором ОФД.
Вы должны быть уверены, что чек не ушел в налоговую несколько раз, что все чеки отразились в данных оператора.
А старый Z-отчет - это хорошо, наверное.

Я сегодня решила последовать своим советам и сверить данные учетной системы и ОФД.
Нашла расхождения в 4 Z-отчетах.
Пойду думать, как исправлять.
Предложение С+ воспользоваться FNTools меня пока несколько смущает.

а где именно больше\меньше ?
просто пока непонятна причина возникновения этого...

В ОФД больше.
Причина понятна - зависание ККМ с ошибкой "Некорректный ответ от ККТ" и многократная отсылка в ОФД одного и того же чека.

а вот это не понятно :(
чек в офд должен при любом раскладе быть один - я общался с тп офд - они меня заверили что такого быть не может - типа там уникальный индекс внутри ккт\даты\смены
хотя если в качестве номера чека используется номер который укм4 генерит самостоятельно то он и будет уникальным с каждым новым чеком :(
мы у себя (укмвин) для исключения подобного используем номер фд в качестве номера чека - это гарантированно уникально и не зависит от внешних факторов :)

а доп расшифровки (ну там например циферок или еще чего либо) дополнительно к
случаем нет ?

дополнение
кстати я сейчас поднял свои записи - похожее - "Некорректный ответ от ККТ" вылезает если использовать команды протокола не соответствующие прошивке фр-а...

Проверил у себя. С 28 марты нет такого сообщения в логах кассы.

Первый ОФД прислал описание API для получаения того, что есть у них. Но опять-же - по чекам. Сводной, сгруппированной по типам платежа, продажа/возврат - информации нет.
Получаешь от них чек, анализируешь, в соответствующем счетчике накапливаешь.
В общем - через место, где спина заканчивается называться спиной.
Буду предлагать на следующий год к другому ОФД уходить, если ничего не изменится....

Mtirt, как вы в итоге поправили расхождения?

У меня на 74ой версии куча чеков, которые в ОФД ушли по два раза. А в УКМ пробито один раз.
Следовательно, либо двоить чек в УКМ и делать потом возврат. Либо пользоваться чеком коррекции (в комментариях к этой операции не ясно, можно ли в нашем случае это вообще делать).

Я же отвечала на этот вопрос в соседней ветке.
https://olegon.ru/showpost.php?p=283296&postcount=10

Я пошла по более простому пути и "задвоила" чеки.
Т.е. сделала на web-е, выгрузила на кассу (проверила или поправила вид оплаты), сделала возврат.

С чеками коррекции не стала связываться потому, что надо кого-то заставить доехать до кассы, перецепить фискальник и запустить FNTolls. Чеки коррекции делаются только так.