Фискальный чек при "оплата на расчетный счет" из УКМ4 : УКМ-4

Прислали тут бухгалтера запрос такого вида:
Почитал закон - понятно: надо бить...
Но вот что и как?
Завести в УКМ-е "продажа товара по цене", дать название товара "Оплата на расчетный счет", лапками вводить сумму и бить в пустую авторизацию? А как кассир узнает, что надо пробить, ведь, насколько я представляю себе эту схему:
-покупатель выписывает счет;
-оплачивает его в банке/яндекс-деньги/киви и т.д.
-с платежкой, после подтверждения бухгалтерии о поступлении ДС, приходит забирать товар;

Кассир тут и рядом не появляется!

З.Ы. Интересует именно техническое исполнение сего процесса...
Или после подтверждения, но до получения товара, надо пробить эти товары под своим названием в пустую авторизацию?

А под "оплата субаренды" завести отдельную товарную позицию и устанавливать цену вручную?


Или это все нужно "вешать" на "виртуальную" кассу (типа яндекс-касса)?

P.S. Интересует именно техническое исполнение данного процесса...

Может попробовать через интернет заказы?
создаем чек - в нем указываем стоимость услуги - ставим запрет на редактирование кассиром
выгружаем в конвертор укм.
локально печатаем - некий документ - "товарный чек" на котором есть штрихкод - выдаем клиенту
и он уже на кассе по этому "товарному чеку" пробивает кассовый чек.

Речь же не о кассире магазина?
Вообще - пришли деньги на р/сч = пробейте чек. Вот кто выписку разносит банковскую, тот и должен давать отмашку на пробитие чека. Это могут и в бухгалтерии делать, если им свой фискальник поставить. Наверняка же работают в софте от 1С, там для этого весь функционал есть.

да в 1С появилась возможность бить чеки из входящей платежки

Для меня самый выгодный вариант.
Но, чувствую, хотят что-бы в магазине это делали.
Пока задал уточняющие вопросы...

УКМ_эксплуатант_2, шли их в сраку, в магазине еще пробивать такое :)
Купить им самый простой атол, дрова бесплатные для 1С, всё настраивается без особых грабель. Только научить куда жмакать.

Накаркал - именно в магазин по факту получения и хотят звонить, что-бы кассир пробила
Буду делать как описал в начале с некоторыми изменениями:
- на СГО прогружу товар с названием "Оплата субаренды" и ставкой 20% (это так бухгалтерия сказала);
- на кассе сделаю пункт меню "Оплата субаренды" с функционалом "Ввод товара по цене" и настрою на этот товар;
- и пробивать его в отдельно созданный отдел "Оплата субаренды" в пустую авторизацию.
а дальше, на основании отдела - 1С-ка будет "делить" эти суммы...

По-идее, надо читать про счета клиентов и организовывать выгрузку данных из 1С для зачисления сумм оплат.
А то потом можно долго разбираться с тем, что именно зачислили, и что пробили.

А зачем?
На кассе только фискализируют операцию: сколько и за что получили, а кто - не важно.
Или я не прав?

УКМ_эксплуатант_2, ну, если это дальше грузиться автоматом никуда не будет, то может и не важно. Бухи хотят вручную у себя это чтоли проводить? Тогда сами себе злые буратины, только работу лишнюю делают.