Нет, ты права конечно, извини, что к вечеру мысли не правильно выражаю :)
Хорошо, ты все пишешь красиво, но я не пойму алгоритм как мне это все провести в ТС и в бухгалтерии.
Хорошо. Допустим.
Создаю в ТС договор с покупателем, там же делаю заявку, покупатель через кассу платит деньги, ему пробивается услуга "аванс по договору поставки" деньги получается есть, причем чистые.
Я делаю заказ поставщику, приходит мне товар, оприходовал я его. Т.е. показал что я деньги потратил.
А дальше? Мне нужно сделать расходную накладную, правильно? я ее делаю, и что у меня получается еще один доход, или не получается?
Как мне привязать деньги который человек заплатил за услугу "аванс по договору поставки" к расходу товара? т.е. чтобы было понятно что эти деньги именно за этот товар. Я сам на этом споткнулся и даже сертифицированный "Сисадмин Супермага" тоже сказал, что никак не получится, нужно только потом ручками бухгалтеру там у себя сводить это все, чтобы двойно доход не получился, но мне это зачем, мне точность нужна в супермаге для аналитики. Если до сих пор не понятно что имею ввиду, извеняюсь, более ясно изложить не могу,
Мысль простая, хотелось в супермаге иметь четко товародвижение при торговле по образцам, теоритически это возможно, но только в том случае, если не брать у человека деньги авансом, а это невозможно, коммерсы хотят деньги получать сразу, а товар давать потом. Но человеку мы обязаны дать фискальный чек, вот в этом и весь провал ипопепии :)