[ТЕМА ЗАКРЫТА]
17.05.2013 11:24
Александр САН
 
Добрый день Андрей Николаевич !

Вот еще вопрос от клиентов ... они пользуются штрих-кодами на складе стандарт EAN 13 code 128 code 39 . Возможно ли каким то образом реализовать такое используя систему ?
17.05.2013 14:55
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН Добрый день Андрей Николаевич !

Вот еще вопрос от клиентов ... они пользуются штрих-кодами на складе стандарт EAN 13 code 128 code 39 . Возможно ли каким то образом реализовать такое используя систему ?
Добрый день Александр Николаевич.

В системе УС Лэнд есть поддержка всех видов работ (и ведение) ШК в формате EAN 13 - это соответствующее поле справочника товаров. Непосредственно ведение "ручками" или при помощи usb/kbd сканера...

Непонятно только причем "вопрос от клиентов ... они пользуются штрих-кодами на складе"... что им нужно "передавать" данную инфу, Вам генерировать локальные коды или печатать на "этикетках"... в принципе всё это есть в системе.
17.05.2013 16:10
Александр САН
 
Цитата:
AndreyZh Добрый день Александр Николаевич.

В системе УС Лэнд есть поддержка всех видов работ (и ведение) ШК в формате EAN 13 - это соответствующее поле справочника товаров. Непосредственно ведение "ручками" или при помощи usb/kbd сканера...

Непонятно только причем "вопрос от клиентов ... они пользуются штрих-кодами на складе"... что им нужно "передавать" данную инфу, Вам генерировать локальные коды или печатать на "этикетках"... в принципе всё это есть в системе.
Они пользуются на складе, хотят что бы мы на коробках ставили штрих-коды, вот я и подумал если регистрировать то и самим тоже внедрить использование .
19.05.2013 10:23
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН Они пользуются на складе, хотят что бы мы на коробках ставили штрих-коды, вот я и подумал если регистрировать то и самим тоже внедрить использование .
Добрый день!

Их желание вполне понятно, т.к. сейчас использование штрихкодирования в рознице, да и зачастую в опте способно ускорить обслуживание клиентов. Вам же, как производителю необходимо "регистрировать" свои ШК и печатать на этикетках - если интересно: узнаю у "заводчиков", как делается регистрация?

Что по системе УС Лэнд: там есть использование техник штрихкодов, но ориентированные на розницу и чем она Вам может быть полезна незнаю? Когда-то "мечталось" о задействование ТСД на оптовке для ревизий и контроля отгрузки, но так и "срослось"... Вообще по изученному раннее - это интересные, но сложные в организационном плане, да и в реализации задачи... Но нужны ли они Вам? - Помнится у Вас пока нет складов по несколько тысяч квадратов... ИМХО, если у Вас остался опт, то интереснее закачки прайсов и накладных поставщиков... что то же впрочем нет в системе :unsure:
21.05.2013 13:46
Александр САН
 
Добрый день Андрей Николаевич !

Распечатал из предварительных заказов счет-фактуру предварительно в ней указав номер ПП и дату прихода денег, но почему то не пропечатываются туда эти данные . Налоговая придирается . Можно как то это поправить что бы не вписывать в ручную ?
21.05.2013 14:50
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН Добрый день Андрей Николаевич !

Распечатал из предварительных заказов счет-фактуру предварительно в ней указав номер ПП и дату прихода денег, но почему то не пропечатываются туда эти данные . Налоговая придирается . Можно как то это поправить что бы не вписывать в ручную ?
Це недоработка программы... исправлю. Пока, недолго пишите ручками. Из накладных и счетов фактур эти реквизиты отражаются в печатных формах
26.11.2013 13:38
AndreyZh
 
Цитата:
Клиенты просят чтобы в сч/фактурах и в накладных были коды для единиц измерения (можно как то вписать их в систему) , и в накладной чтобы не отражались номер и дата транспортной накладной если у них самовывоз (как можно убрать ее?) .
Данный вопрос пришел на почту, но такие вопросы периодически задают пользователи. Добрый день!

В принципе здесь несколько нюансов, главный из которых: операторы при 1С, называющиеся бухгалтерами считают ненужным изучать законодательство и комментарии к нему, а посему, если некий документ 100% не соответствует аналогичному документу, который изготавливает "их" программа (даже не обязательно стандартная версия - вполне может быть перенастроенная и допиленная), то этот документ априори неверный и "незаконный"! Наиболее этот "спич" относится к подвопросу: "в накладной чтобы не отражались номер и дата транспортной накладной если у них самовывоз (как можно убрать ее?)"

Как понял замечание относится к "товарной накладной ТОРГ-12/форматы 1С" и к дополнительной информации отражаемой в ней... Во первых форма (данная инфа) так же отражается стандартной конфой 1С:Бух 8.2; во вторых документ существует десяток лет и ещё не находились "придиры" по данному полю; в третьих законодадельство разрешает ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ (к стандартным полям документов) - хоть картинки и пр.

Кроме того убирание некой инфы из отчетов и документов вызывает раздражение пользователей, которые привыкли или используют данную информацию посему по логике развития системы данные реквизиты из документа убираться не будут и к сожалению "графические формы" первички не дорабатываются (редактируются)...

Что по "Клиенты просят чтобы в сч/фактурах и в накладных были коды для единиц измерения" - здесь есть и моя недоработка и "привычки" пользователей в плане ведения информации (реквизитов справочников)... По сути "вопрос" - ведение кодов ОКЕИ в системе и отражение в первичной документации. "Снова" вопрос вставал при введении государством "новых счетов фактур" в виде претензий ряда покупателей (операторов при 1С) оптовок - ведь "нормальные" бухгалтерские программы имеют справочник единиц измерения ОКЕИ и "заставляют" использовать его?

В результате обсуждений с реальными пользователями УС Land, нюансов их работы (когда 796 - это шт, штука, ш., блюдо 100/254, шт-комплект и etc) был найден "компромис" (с моей строны введение ОКЕИ предполагалось большой объем переработки системы, со строны пользователей отказ от информативных единиц измерения)... в настройке программы ХБК можно задать ОДНУ единицу измерения и её код, которые печатаются в "новых счетах фактурах" ВМЕСТО ЕИ, ведущихся в программе... в последствии ГНИ и Минфин дал разъяснение, что эти и многие другие реквизиты счетов-фактур (тем более накладных) не влияют на расчеты и зачеты НДС... и если у кого-то ещё осталась данная настройка ХБК, то это по причине "по фигу"

То есть в счетах фактурах есть "компромис", который можно доделать и в ТОРГ-12, хотя конечно ОКЕИ нужно как-то реализовывать "не ломая" привычек пользователей.
04.03.2014 14:22
Александр САН1
 
Добрый день Андрей Николаевич!
вопрос в связи с надобностью внесения ОКТМО в документы. Где то на сайте видел что планируется доработка в февральской версии, а потом открыл сайт,
но он на доработке.
04.03.2014 14:43
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день Андрей Николаевич!
вопрос в связи с надобностью внесения ОКТМО в документы. Где то на сайте видел что планируется доработка в февральской версии, а потом открыл сайт, но он на доработке.
Вас, скорее всего врятли "волнует" ОКТМО, т.к. в системе оно используется лишь при печати (обработки) "объявления о сдаче выручки в банк". И ВСЁ. Банки, как правило сейчас сами печатают эти "бумажки" для клиентов.

Версия (все от 1401 до ?) будут выложены в теме Чё новенького когда "осилю" новый сопроводительный, пока не совсем обязательный документ, который внесен в альбом первичных форм по настоянию ЗАО "1С" - называется: универсальный передаточный документ... почитайте:

Сайт? Скорее всего его закрыл окончательно.
18.03.2014 16:23
Александр САН1
 
Добрый день Андрей Николаевич!
1.Обновили систему. Не распечатывается УПД со второго компа.
2.Попытался вывести некоторые отчеты из аналитики - одни шапки и нули .
18.03.2014 21:26
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день Андрей Николаевич!
1.Обновили систему. Не распечатывается УПД со второго компа.
Система ХБК обновляется на всех ПК

Цитата:
Александр САН1 2.Попытался вывести некоторые отчеты из аналитики - одни шапки и нули .
??? Если есть данные, то что-то не так с настройкой отчетов
19.03.2014 14:08
Александр САН1
 
Добрый день!
не выводятся не один отчет из аналитики . ХБК обновился. :Laie_27:
19.03.2014 14:33
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день! не выводятся не один отчет из аналитики . ХБК обновился.
Вопрос из разряда "ничего не работает"... Сегодня до 17:30, завтра с 15-17позвоните - зайду через TeamView... разберемся

З.Ы. "Проблемка", как всегда элементарна - ярлычок вызова ссылался не на то место в сети -)
20.03.2014 10:54
Александр САН1
 
Добрый день !
Как можно импортировать выписки из банка ? (файл из клиент банка куда разместить) формат файла естественно для 1с.
20.03.2014 15:05
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день !
Как можно импортировать выписки из банка ? (файл из клиент банка куда разместить) формат файла естественно для 1с.
Увы... всегда "отбрыкивался" от данной задачи - в УС Land возможности импорта выписок из банка НЕТ.

Что по "формату" - это никак не связано с "формат файла естественно для 1с"... На рынке банковского п/о существуют около 10 наиболее ппулярных программ и как следствие "форматов выгрузки", а в "1С:Бухгалтерия", в зависимости от версии можно настроить импорт на один из 5-7 видов банковских форматов, конечно синхронизировав наименования и прочие реквизиты клиентов программы конкретного банка и бухгалтерской программы.

Там, где контатирую с 1С:Бухгалтерия 8.2 не было возможности импорта платежек по 3 банкам (2 разных стандарта формата), т.е. и в 1ц не 100% задача решается.

Извините, но здесь не могу помочь:fool_mini:
01.04.2014 13:31
Александр САН1
 
Добрый день!
У клиента стоит 45 дней отсрочки и 3 документа, клиент оплатил 1 из 4 отгрузок, пытаюсь создать отгрузку система говорит что у него дней просрочки 144 дня, хотя нет такой просрочки. Товар выбирался равными долями с интервалом в неделю, сроки не нарушены .

Есть предположение что система суммирует отсрочки *90
01.04.2014 13:58
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!
У клиента стоит 45 дней отсрочки и 3 документа, клиент оплатил 1 из 4 отгрузок, пытаюсь создать отгрузку система говорит что у него дней просрочки 144 дня, хотя нет такой просрочки. Товар выбирался равными долями с интервалом в неделю, сроки не нарушены .

Есть предположение что система суммирует отсрочки *90
Нет просто, в честь праздника все три сосны кустистые...

В спр. клиентов есть несколько ограничителей:

1. Макс.разрешено неоплаченных ТТН (-1 Все оплач)
2. дней неоплаты
3. Дней отср.(-) день недели

В (3) просто дата отсрочки подставляется в поле ТТН
А на Вас ругается (2) - смотрите, что там стоит... Как всегда отмена технологии (ограничителя) - цифра 0 или 999
01.04.2014 14:43
Александр САН1
 
Дней неоплаты это дни которые уже после дней отсрочки идут ?
01.04.2014 15:10
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Дней неоплаты это дни которые уже после дней отсрочки идут ?
Кажется от даты накладной - головушка сегодня вообще "не того", но в сообщении же указывается число дней -)
28.04.2014 11:57
Александр САН1
 
Добрый день!
Чаще стали работать с отсрочками оплаты поэтому стал пользоваться этой функцией для контроля . При формировании предзаказа указываю отсрочку оплаты, далее при формировании отгрузочной накладной эта отсрочка не переноситься и приходится изменять документ . Можно как нить это изменить - автоматизировать .
28.04.2014 12:32
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!
Чаще стали работать с отсрочками оплаты поэтому стал пользоваться этой функцией для контроля . При формировании предзаказа указываю отсрочку оплаты, далее при формировании отгрузочной накладной эта отсрочка не переноситься и приходится изменять документ . Можно как нить это изменить - автоматизировать .
Почему? При создании отгрузки по заказу (распределения предзаказа) программа во второй строке Вас спрашивает по дате отстрочки оплаты по накладной, предлагая дату по установке в справочнике клиентов. Или не понял вопрос?
28.04.2014 14:10
Александр САН1
 
Понятно, спасибо !
28.05.2014 10:53
Александр САН1
 
Добрый день!
Вывели отчет (итоги работы фирмы за период времени). Возникло несколько вопросов:
1. в столбце расходы есть цифры со знаком "-" есть "+" . Как их понимать ?
2. По некоторым датам логическое несходство - "условный доход" и "Оценка прибыли" выводятся значения меньше.
28.05.2014 11:50
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Вывели отчет (итоги работы фирмы за период времени). Возникло несколько вопросов:
Это из динамики...

Цитата:
Александр САН1 1. в столбце расходы есть цифры со знаком "-" есть "+" . Как их понимать ?
"Расходная" операция:
- финасовая с основанием содержащим "в.расход" (если непенастроили) и с убранной *, т.е. формально - это может быть, как расход денег, так и его приход, например: вам платят за аренду. Приходящий "расход" в отчетах минусуется
- списание с основанием содержащим "в.расход". Всегда плюсуется к расходам
- вся инвентаризация. Если излишки, то "расход" плюсуется, при недостаче минусуется.

Цитата:
Александр САН1 2. По некоторым датам логическое несходство - "условный доход" и "Оценка прибыли" выводятся значения меньше.
В данном отчете есть отгрузка (как следствие доход и наценка за период отчета). Так же справочно отражается поступление денег в том же периоде и "наложив" на эту сумму %наценки по ОТГРУЗКЕ можно оценить ДОХОД (по приходу денег) и вычитая реальные расходы получим "Оценка прибыли"... Так как у Вас ОТСРОЧКИ, то сумма отгрузки в периоде не равняется сумме платежей в том же периоде, т.е. реальные и условные доходы будут различаться!
23.07.2014 13:48
Александр САН1
 
Добрый день!
объясните пжлст. как объединять в группу юр.лица одного контрагента .
Попробовали по системной метке ( написал в системных метках трех карточек
слово) но акт выверки все рано выходит только по контрагенту котрого выбираем . Спасибо
23.07.2014 16:05
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!
объясните пжлст. как объединять в группу юр.лица одного контрагента .
Попробовали по системной метке ( написал в системных метках трех карточек
слово) но акт выверки все рано выходит только по контрагенту котрого выбираем . Спасибо
Добрый день Александр Николаевич

Аналитика/аналитика групп объектов/акт выверки по группе клиентов. Помечаете в группу пачку клиентов и строите акт сверки, например в формате ХБК1с, т.е. по набору клиентов акт тут.
01.09.2014 16:45
Александр САН1
 
Добрый день!
напишите пжлст. как выставить фиксированные цены на товар клиенту если не привязывать к %-й скидке, а просто поставить план продаж и цены на товар, но они отличны от базовых . В инструкции прочитал что можно.
01.09.2014 17:36
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!
напишите пжлст. как выставить фиксированные цены на товар клиенту если не привязывать к %-й скидке, а просто поставить план продаж и цены на товар, но они отличны от базовых . В инструкции прочитал что можно.
В справочнике товаров задаются до 9 цен продажи, 5..9 через F2. В справочнике клиентов задаётся тип цены при продаже 1..9, 0-отключение техники. Тогда во всех режимах создания отгрузки будет цена предлагаться по типу из спр.клиентов или есть запрос принудительно брать цену по типу, например при создании отгрузки из предзаказа
20.04.2015 10:58
AndreyZh
 
Взял вопрос - иногда и мне задают с чужой темы: Какие документы могут быть с датой в будущем?

Финансовые документы, заказы, документы не порождающие хозяйственных операций, а именно:

1. Касса
2. Расчетный счет
3. Предзаказ
4. Доверенности
5. Акт выполненных работ
6. Технологические карты

По остальным типам документов система у всех запрещает выписку будущим числом, а при определении прав в настройке пользователя и ограничителя в настройке программы запрещает выписку/изменение/удаление любых типов документов датой меньшей, чем "текущая дата - определенное число дней".

Хотя - это в реальности фикция: меняем дату на ПК в любую "сторону" и выписываем документ любым числом... однако, если это попытка подтасовки данных, то легко вычисляется по журналу операций, где образы операций пишутся сплошным потоком... и реорганизовать "правильным" образом и мне нужно приложить усилия.

Кроме того "работа" неправильными датами может порождать логическую, для пользователя "непонятку": программа может на прошедшую дату показывать отрицательные расчетные остатки.
10.12.2015 11:00
Александр САН1
 
Добрый день!
Занимаемся экспортом, в документах требуется ставить ставку НДС 0%, но система пишет (без НДС). Бухгалтера говорят что это два разных вида налогооблажения и нужно НДС 0% в документах, чтобы ИФНСники не придирались при возмещении.
Посоветуйте пжлст. как можно сделать в УПД ставку НДС 0% . Спасибо.


Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.

 

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.