[ТЕМА ЗАКРЫТА]
10.12.2015 12:59
MWWRuza
 
Цитата:
AndreyZh Кроме того "работа" неправильными датами может порождать логическую, для пользователя "непонятку": программа может на прошедшую дату показывать отрицательные расчетные остатки.
Так, к сведению... В 1С для решения этих коллизий, предусмотрен объект "Последовательность". Их может быть несколько, для решения различных задачь, соответственно логики работы системы. В кратце, на пальцах - тронули(или ввели новый, или удалили) док. задним числом - будьте добры "восстановить последовательность", специальной обработкой перепроведя документы в хронологическом порядке с момента ее нарушения...
10.12.2015 16:02
FinSoft
 
Цитата:
MWWRuza Так, к сведению... В 1С для решения этих коллизий, предусмотрен объект "Последовательность". Их может быть несколько, для решения различных задачь, соответственно логики работы системы. В кратце, на пальцах - тронули(или ввели новый, или удалили) док. задним числом - будьте добры "восстановить последовательность", специальной обработкой перепроведя документы в хронологическом порядке с момента ее нарушения...
Только 2 момента.
1. Документы после изменения задним числом могут и не перепровестись, а вывалить рантайм-сообщения об ошибке. Причем разбор полетов является задачей далеко не тривиальной - документы могут коррелировать друг с другом по разным аспектам.
2. На время перепроведения работающие пользователи будут блокироваться. Чем больше документов перепроводятся, тем дольше все курят бамбук.
Исходя из опыта эксплуатации 1с77, при проектировании "Купца" данная проблема была решена в корне. Перефразируя известную гангстерскую поговорку, нет "проведения документов", нет проблем...
10.12.2015 16:24
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!
Занимаемся экспортом, в документах требуется ставить ставку НДС 0%, но система пишет (без НДС). Бухгалтера говорят что это два разных вида налогооблажения и нужно НДС 0% в документах, чтобы ИФНСники не придирались при возмещении.
Посоветуйте пжлст. как можно сделать в УПД ставку НДС 0% . Спасибо.
Добрый день.

Думаю, что "никак", а бухгалтера возможно правы, но так, как никогда не имел дел с экспортирующими организациями, то вообще не в курсе... и даже, как "выкручиваться"

Конечно подумаю, как разделять "НДС 0%" от "Без НДС", но как бы в программах работает, как есть...
10.12.2015 16:40
FinSoft
 
С нулевой ставкой НДС идут импортируемые товары и Белоруссии и Казахстана. Бухи правы. Печать "Без НДС" делается у организаций на упрощенной системе налогообложения. Если организация является плательщиком НДС, то надо выводить нулевую ставку. Это в теории, я тоже в реальной жизни с импортерами не сталкивался...
11.12.2015 09:20
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Занимаемся экспортом, в документах требуется ставить ставку НДС 0%, но система пишет (без НДС). Бухгалтера говорят что это два разных вида налогооблажения и нужно НДС 0% в документах, чтобы ИФНСники не придирались при возмещении.
Цитата:
AndreyZh Думаю, что "никак", а бухгалтера возможно правы...
На самом деле Вам просто нужно, что бы в первичке писалось "правильно", что довольно несложно можно сделать в печаталке ХБК через её настройку... и сделаю в версии 1601 к концу декабря... и выложу её, т.к. нашлось несколько неприятных косяков (Вы врятли наткнулись) в программах
15.01.2016 11:50
Александр САН1
 
Добрый день!

отчет в контуре "аналитика" в "Акт выверки по группе клиентов" выводит 0р
или вообще берет данные другой группы клиентов.

отчет в контуре "программа" в "Акт выверки с клиентом за период" выводит реальное сальдо ....


не могу понять почему . Системную метку поставил у обоих юр.лиц, и в "акт выверки по группе клиентов" в графе пишу слово которое указал в карточке юр. лиц в графе "системная метка" . Может не так что то запрашиваю ?

как говорится "плиз хелп ми")
15.01.2016 12:15
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!

отчет в контуре "аналитика" в "Акт выверки по группе клиентов" выводит 0р
или вообще берет данные другой группы клиентов.

отчет в контуре "программа" в "Акт выверки с клиентом за период" выводит реальное сальдо ....


не могу понять почему . Системную метку поставил у обоих юр.лиц, и в "акт выверки по группе клиентов" в графе пишу слово которое указал в карточке юр. лиц в графе "системная метка" . Может не так что то запрашиваю ?

как говорится "плиз хелп ми")
Проверил! Всё четко работает

При назначении группы в отчете просмотрите выборку по Shift+F10... В отчете нет запроса "системной метки", но можно отобрать в справочнике клиентов, что-бы не "утонуть":

1. В спр. клиентов нажмите Ctrl+F8 для снятия меток
2. Ручками каждую строку включите по F8
21.01.2016 15:45
Александр САН1
 
Добрый день!
вывели отчет "Итоги работы фирмы за период" через "бывшие специализированные отчеты-итоги по операциям складов за период"
На выходе получили интересные данные . Система в этот отчет не включает "затраты" которые прошли по кассе,банку и списаниям (операции с которых сняты звездочки) . Т.е выводит нули.

Только ниже в отчете в абзац "дополнительно" указаны расходы и приходы по кассе и р/с (как мы понимаем это те цифры которые со звездочками) т.е .

Если поставить метку без инвентаризации, то тоже самое все затраты по нулям, только нет суммы инвентаризации.

подскажите пжлст. как их там отразить ? т.к на данный момент получается что данные отчета не объективны.
21.01.2016 16:27
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!
вывели отчет "Итоги работы фирмы за период" через "бывшие специализированные отчеты-итоги по операциям складов за период"
На выходе получили интересные данные . Система в этот отчет не включает "затраты" которые прошли по кассе,банку и списаниям (операции с которых сняты звездочки) . Т.е выводит нули.

Только ниже в отчете в абзац "дополнительно" указаны расходы и приходы по кассе и р/с (как мы понимаем это те цифры которые со звездочками) т.е .

Если поставить метку без инвентаризации, то тоже самое все затраты по нулям, только нет суммы инвентаризации.

подскажите пжлст. как их там отразить ? т.к на данный момент получается что данные отчета не объективны.
Для данного отчета (и других отчетов по анализу ФХД) "затраты" должны быть описаны (оформлены документы):

Касса, банк, списание: в основании документа должна быть фраза "в.расход" в любом месте;
Касса, банк: снята "звездочка" - вкл/выкл клавишей F9;
Инвентаризация всегда относится к затратам.

Сделайте правильно по нескольким финансовым операциям и посмотрите, как изменятся "цифры" в отчете?
22.01.2016 11:20
Александр САН1
 
Добрый день!
"в.расход_Издержки" в основании всегда стоит эта фраза.
Все равно она их не видит
22.01.2016 12:15
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!
"в.расход_Издержки" в основании всегда стоит эта фраза.
Все равно она их не видит
Если "звездочка" снята? То смотрите "контекст основания в запросе отчета" - он должен быть точно "в.расход"
01.02.2016 13:29
Александр САН1
 
Добрый день.
В отчете инвентаризация указывает только недостача где излишки?
01.02.2016 13:50
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день.
В отчете инвентаризация указывает только недостача где излишки?
В нём всё! Смотрите итоги и операции, которые отражаются разными знаками
02.02.2016 15:46
Александр САН1
 
Итоги работы за период вывел.
Она пишет минус 24000

Списано на 13 644
излишки на 37 644

Товар который пришел бесплатно и отгружен бесплатно где отражается
02.02.2016 20:39
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Итоги работы за период вывел.
Она пишет минус 24000

Списано на 13 644
излишки на 37 644

Товар который пришел бесплатно и отгружен бесплатно где отражается
Как "бесплатно"? Если "форма оплаты" бесплатная, то долги не корректируются и в итогах сумма отгрузки нулевая
04.02.2016 11:01
Александр САН1
 
Добрый день!

1. излишки по результатам ревизии на +37644
недостача -13644

итого: мы в плюсе на 24000 р, а система пишет в отчете "расходы по инвентаризациям" (-24000р), то есть система вычитает а не прибавляет эти излишки.

2. Бесплатный приход - выявленные излишки при заприходовании поступившего товара )


Так вот в чем вопрос: разницы нет как заприходовать "излишки", через инвентаризацию или через приход с пометкой бесплатно. Система все равно не воспринимает их как доход.
как то так )
04.02.2016 13:47
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!

1. излишки по результатам ревизии на +37644
недостача -13644

итого: мы в плюсе на 24000 р, а система пишет в отчете "расходы по инвентаризациям" (-24000р), то есть система вычитает а не прибавляет эти излишки.
Чуть не так понимаете... например программа спрашивает/говорит скидка, то (+10%) - это скидка 10%, а (-20%) - это наценка 20%... Так и со словом "затраты", которые логично понимаются, как убытие, если (+1200) - это расход, но если (-100) - это приход... когда программа пишет "расходы по инвентаризациям" (-24000р) --- это доходы, что легко проверить на калькуляторе.

Цитата:
Александр САН1 2. Бесплатный приход - выявленные излишки при заприходовании поступившего товара )


Так вот в чем вопрос: разницы нет как заприходовать "излишки", через инвентаризацию или через приход с пометкой бесплатно. Система все равно не воспринимает их как доход. как то так )
Делать лучше через инвентаризацию! В этом случае программа понимает, как "внезапный доход", учитывая увеличением "баланса" - стоимости фирмы, а если делать через "бесплатный приход" эффект увеличеня "баланса" будет (долги не менялись, а остатки увеличились, но будет нарушено правило баланса:

баланс на начало + прибыль = балансу на конец!
08.02.2016 17:52
Александр САН1
 
Добрый вечер!
напишите пжлст. где можно почитать о системных метках поподробнее. Какие можно ставить и для чего они могут использоваться.
Спасибо
08.02.2016 18:15
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый вечер!
напишите пжлст. где можно почитать о системных метках поподробнее. Какие можно ставить и для чего они могут использоваться.
Спасибо
Системная метка элемента справочника или документа - это просто не отражаемое при печати основание. Везде (и как) где анализируется основание, там же так же анализируется системная метка
09.02.2016 15:53
Александр САН1
 
Добрый день!

возникла проблема с выпиской ( счет-фактуры или упд) . и там и там не печатает страну происхождения. Хотя в карточке товара прописано сие. Как быть подскажите пжлст.
нужно для экспорта ( в инвойсе должна быть указана страна)
09.02.2016 17:13
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!

возникла проблема с выпиской ( счет-фактуры или упд) . и там и там не печатает страну происхождения. Хотя в карточке товара прописано сие. Как быть подскажите пжлст.
нужно для экспорта ( в инвойсе должна быть указана страна)
Очень странный вопрос?

Если в карточке указана "страна происхождения", то она всегда печатается в данных документах, а далее нюансы:

1. Можно отменить в спец.печати печать слова "Россия";
2. При криво указанной стране программа не сможет определить её код по классификатору;
3. При печати из предзаказов, указанному там ассортименту всегда должен соответствовать хотя бы один товар из справочника товаров
09.02.2016 18:12
Александр САН1
 
2. При криво указанной стране программа не сможет определить её код по классификатору;

у нас указано просто РОССИЯ
10.02.2016 09:37
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 2. При криво указанной стране программа не сможет определить её код по классификатору;

у нас указано просто РОССИЯ
Извините!!!

Слишком давно эти идеи вносились и пришлось внимательно всё изучать... Да действительно программа "изгоняет" слово "Россия", как страну происхождения со сч/ф и УПД, что было связано с потоком жестких требований бухгалтеров всех производителей и оптовок.

Перепахивать программу, усложняя и без того "навороченные" анализы страны и правильности ГТД скорее всего нереально

Вам могу предложить "обмануть" программу, заменив в слове Россия букву "о" на латинское "o" - аналогичное написание, тогда программа пропустит в сч/ф это слово, но тогда внутрироссийские документы будут его показывать, что скорее всего вызовет возмущение бухгалтеров покупателей
12.02.2016 10:50
Александр САН1
 
Добрый день!

в упд (из предзаказов) в средней графе шрифт написания реквизитов "грузоотправителя и грузоотправителя" почему то меньше чем в верхней и нижней графе где указаны покупатель и продавец. Как можно сделать одинаковый шрифт ? а то он совсем маленький
12.02.2016 11:01
AndreyZh
 
Цитата:
Александр САН1 Добрый день!

в упд (из предзаказов) в средней графе шрифт написания реквизитов "грузоотправителя и грузоотправителя" почему то меньше чем в верхней и нижней графе где указаны покупатель и продавец. Как можно сделать одинаковый шрифт ? а то он совсем маленький
Почему так? У поставщика/получателя отражается только имя и отдельно адрес на 2 строках, а у грузлей в ограниченном пространстве нужно разместить имя, адрес и другие реквизиты, а что в данном поле критично и кому это надо? ... если и интересуются, то только проверяющие с налоговой - зачем их глазки беречь? Если адрес доставки, то в версии 1603 он, как и в ТОРГ-12 может отражаться крупно (для водителей) снизу формы...
12.02.2016 14:58
FinSoft
 
Привет, Андрей.
В качестве идеи, недавно для печати ценников подключал автоматическое масштабирование шрифта. В известном тебе FsReport это сейчас автоматически делается, если не задан ресайз текста. Такую штуку самое оно и в данном случае использовать.
12.02.2016 21:34
AndreyZh
 
Цитата:
FinSoft Привет, Андрей.
В качестве идеи, недавно для печати ценников подключал автоматическое масштабирование шрифта. В известном тебе FsReport это сейчас автоматически делается, если не задан ресайз текста. Такую штуку самое оно и в данном случае использовать.
1. Тут вопрос не о шрифтах! Программа во всех режимах печати счетов фактур "пытается" не писать "Россия" в качестве страны происхождения, заменяя это пустыми значениями... и тут нужно как-то "обмануть" программу для экспорта, что бы все таки писала это "матерное" слово;

2. FastReport. Была разработка под xHarbour (автор, довольно молодой Спирин Сергей умер - да упокоится с миром ) стоит очень дорого для моих бесплатных поделок, а посему по "колхозному" отчеты системы - hardcod с небольшими возможностями настройки
18.02.2016 08:07
Александр САН1
 
Добрый день!
При изготовлении продукции, после повышение цены на сырье в карточке не меняется зак.цена т.е. остается старая цена. что бы она поменялась приходится заходить в карточку стирать цену и заново изготавливать что бы она правильно показывала себестоимость.
18.02.2016 13:24
AndreyZh
 
Извините с задержкой ответа, но по четвергам до 15:00 и пятницу после 14:00 имею "полевые" работы и некогда от клиентов выходить в рунет...

Цитата:
Александр САН1 Добрый день!
При изготовлении продукции, после повышение цены на сырье в карточке не меняется зак.цена т.е. остается старая цена. что бы она поменялась приходится заходить в карточку стирать цену и заново изготавливать что бы она правильно показывала себестоимость.
В шаблоне товара - первый товар имеющий контекст "Ш*" в системной метки если:

1. Цена закупа меньше или равна нулю - программа рассчитывает себестоимость (цену закупа);

2. Если больше нуля, то считает "фиксированной или плановой" себестоимостью и тупо берет из товара-шаблона.
19.02.2016 08:10
Александр САН1
 
У нас часто меняется цены закуп. Что нужно сделать что бы она пересчитывала себес при повышении или пониж цены на сырье?


Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.

 

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.