Результаты опроса: Перемещения алкоголя между магазинами
Есть, оформляем накладную на перемещение 18 27.27%
Есть, оформляем расходную накладную/приходную накладную 21 31.82%
Нет. 27 40.91%
Голосовавшие: 66. Вы ещё не голосовали в этом опросе

[ТЕМА ЗАКРЫТА]
24.02.2015 14:30
konst
 
Продолжу тему
11 февраля исправили найденные ошибки - указали КПП юрлица поставщика, а надо было КПП обособки и подали корректировки.
24 февраля в личном кабинете появилась сверка по эти декларациям. 11 форма - ошибок нет. По 12 теперь обратная ситуция - поставщики все отгрузки оформили на КПП нашего юр. лица. А Балтика похоже вообще ничего не сдавала.
10.04.2015 05:34
Maximus
 
У кого как с корректностью данных о расхождениях? На сайте фсрара появились косяки за прошлый квартал, но поставщик говорит, что поданные им данные не соответствуют показанным в инфе по расхождениям. Хотелось бы понять, кто все таки чешет, поставщик или фсрар.
10.04.2015 06:49
Mtirt
 
О каких "косяках" речь? Сверка с поставщиками? Кто-то из вас ошибся в указании КПП...
10.04.2015 07:05
Maximus
 
например, по данным фсрар у меня указано 200 дал, у поставщика 120 дал, поставщик смотрит у себя в декларации, там 200 дал, ИНН/КПП сверяли в первую очередь, так как это известная ошибка, к тому же, если КПП неверно, то должна быть встречная запись, где будет у меня 0 дал, а у поставщика 80, так что тут либо обработка фсрар некорректна, либо поставщик врет (но какой ему смысл?)
10.04.2015 07:22
Mtirt
 
Встречной записи может и не быть :(
Это обсуждалось на форуме ФСРАР. Они идут по твоей декларации и ищут соответствующую запись из декларации поставщика.
Если у тебя записи нет, а у поставщика - есть, ты об этом не узнаешь.
А еще очень весело, если поставщик сдал корректировочную декларацию после тебя.
У вас уже всё совпадает, но робот РАРа этого тебе никогда не покажет :(

Чтобы свериться с поставщиком точно можно попросить его прислать результат работы вот этой программулины:
Туда поставщик загоняет файл декларации и твой ИНН, в ответ к тебе присылает набор экселевских файлов, по которым видно и объемы, и КПП.
10.04.2015 07:30
Maximus
 
у меня у самого аналогичная софтина написана, в том и дело, что по ней все сходится, но поставщик клянется, что корректировку не подавал, в общем все мутно, пока передал данные клиенту, пусть сверяются (это уже не по моей части), посмотрим что выйдет; раз ни у кого больше таких ситуаций не возникло, буду считать, что темнит поставщик
13.05.2015 15:37
Starter
 
Вопрос - кто сталкивался с отражением в 11 и 12 формах таких вещей, как недопоставка, бой, нетоварный вид, просроченная продукция, быстрый возврат при поставке ?
А то нашелся поставщик (Фрибир), который выдал интересную схему работы и утверждает, что она правильная -
предположим поставщик везет нам 10 ящиков, один по пути разбился, мы оформляем при приемке акт, поставщик затем позднее выдает нам с/ф на 9 ящиков. А вот в декларации он требует, чтобы мы отражали что приняли 10 ящиков и 1 ящик списывать в графу "прочий расход".
Интересно, в супермаге это реализовано ? в плане когда количество по документам поставщика расходится с фактическим ?
13.05.2015 15:47
Starter
 
И в дополнение - есть еще один поставщик, который такие недопоставки требует оформлять возвратом и говорит, что оформление актов, корректировочных С/Ф и отражение такой продукции в графе "прочий расход" противоречит позиции фсрар.
чтобы не быть голословным, во вложении письма от одного и от другого.
Может кто прояснит - как все-таки правильно оформлять бой/недопоставку?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 092.jpg
Просмотров: 368
Размер:	225.9 Кб
ID:	4656  
Вложения
Тип файла: pdf img-417084845-0001.pdf (88.9 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: pdf doc00821020150513133957.pdf (900.6 Кб, 100 просмотров)
13.05.2015 15:48
OlegON
 
Странный поставщик. Ответственность пытается на клиента списать. Если 1 ящик не довезли, то принять его вы не можете. В собственности он у вас не был. А вот объясняться, куда и почему вы списали кучу ящиков, которые у вас были, потом придется. Акт несоответствия подписывается, что на 10 заказанных поставили только 9.
13.05.2015 15:50
Mtirt
 
То, что ты описываешь - позиция РАРа по документообороту: поставщик отписывает всё, регистрирует в ЕГАИС, в ЕГАИС ничего исправить нельзя, поэтому все расхождения отдельными документами. Если товар поставщику вернули, то в Супермаге можно сделать расходную накладную и она попадет в графу с возвратом поставщику. Если товар разбился по дороге, то можно сделать Расходную накладную с операцией "списание" (и она попадет в прочий расход). Можно также в Супермаге сделать акт несоответствия по Приходной накладной (когда количество по документу не совпадает с фактически принятым количеством), и по логике документооборота это как раз правильный случай. Только Алкогольная декларация этого не учитывает :(. Надо писать об этом в С+.
13.05.2015 15:57
Starter
 
Вот на ЕГАИС то как раз поставщики и ссылаются. Теперь понятно, чего они "в бутылку лезут".
Логично, что правильнее всего было бы (следуя указаниям ФСРАР) брать приход из количества поставщика, и дельту с количеством по накладной пихать в "прочий расход".
А сервис+, кстати, не в курсе про такую позицию фсрара ? И по опыту - многие ли поставщики начинают требовать декларировать полное количество при недопоставках ? чувствую, это только первые ласточки.
13.05.2015 16:04
Mtirt
 
Цитата:
Starter А сервис+, кстати, не в курсе про такую позицию фсрара ? И по опыту - многие ли поставщики начинают требовать декларировать полное количество при недопоставках ? чувствую, это только первые ласточки.
Лично я С+ не писала, поэтому не в курсе, знают ли они...
У нас тоже поставщики начинают требовать того же, думаю это будет повсеместно.
13.05.2015 16:11
Starter
 
А как отнестись к тому, что первый поставщик требует акты, потом корректировочная с/ф и отражать в "прочем расходе", а другой утверждает, что это "будет противоречить официальной позиции Росалкогольрегулирования" ? Или второй поставщик уже неправ и официальная позиция поменялась ? Или и то и то правильно ? И с каждым поставщиком своя схема будет работы ?
13.05.2015 16:15
akonev
 
официальная позиция обычно фиксируется официальными документами.
или - в случае с РАР - хотя бы неофициальными пояснениями на официальном форуме :)
попроси обосновать "официальность"
13.05.2015 16:22
Starter
 
Вот первый вроде как прикрывается официальным объяснением (есть во вложении в сообщении 729)
14.05.2015 07:16
Mtirt
 
1. Официальная позиция РАРа отличается в разных письмах :( Очень много зависит от того, как поставлен вопрос, кто и когда отвечал (иногда даже в пределах одного МРУ РАРа). Зарегистрируйся на форуме РАРа, вооружись временем и поиском, найдешь десяток подобных писем, отличающихся содержанием.
2. Если честно, и во втором письме тоже увидела позицию "Не меняйте приход, делайте по расхождениям встречный документ". Единственное отличие - не делайте "Прочий расход", делайте "Возврат поставщику". Оптовику, по большому счету, должно быть всё равно, какую операцию указала розничная организация в своей декларации. Ни по операции "Прочий расход", ни по операции "Возврат поставщику" самого поставщика мы не указываем, и сверить 6 -7 форму поставщика с 11-12 формами розничной организации по этим операциям не представляется возможным. Оптовику важно, что указал следующий оптовик. Вот здесь РАР сверяет до документа.
3. Есть еще позиция ИФНС и Минфина в вопросах приемки товара и документооборота. Они тоже активно (в свете последней декларации по НДС) подвинулись в сторону "Не исправляем первичный документ, все исправления - в корректировочных документах".
15.05.2015 09:48
Mtirt
 
На сайте РАРа еще лежит проект приказа об изменении классификатора продукции:

Это опять чревато тем, что один и тот же товар будет приходить с разными группами алкоголя.
Никто не пробовал убедить С+, что с этим надо что-то делать?
15.05.2015 11:29
FinSoft
 
Брать на баланс товары, которые реально не поступали от поставщика (недовоз, бой, ошибки оператора или кладовщика и т.п.) противоречит здравому смыслу. Я придерживаюсь мнения, что документооборот по учету НДС и складскому учету должны быть разделены. Поэтому у нас, когда возникает подобная ситуация, в приходной накладной вводятся только фактически поступившие товары, а в заголовке отдельно можно проставить итоговые суммы по каждой налоговой ставке (сумма с НДС и НДС) для учета НДС. Затем аналогично вводится корректировочный счет-фактура. Важно отметить, что, согласно законодательству, все корректировки по НДС должны оформляться документами, фиксирующими взаимную договоренность сторон. То есть одного корректировочного счета-фактуры недостаточно. Например, акт недостачи.

Судя по всему, аналогичная схема может использоваться и для алкогольной декларации. Все зависит от разработчика учетной системы.
16.05.2015 11:06
FinSoft
 
Вдогонку.
Самым простым вариантом для алкогольной декларации выглядит добавление в детализации приходной накладной реквизита "количество недовоза". Тогда складской учет корректный, в алкогольной декларации выводим, что они там хотят. Заодно, можно печатную форму акта недовоза приделать.
18.05.2015 06:58
Mtirt
 
Цитата:
FinSoft Вдогонку.
Самым простым вариантом для алкогольной декларации выглядит добавление в детализации приходной накладной реквизита "количество недовоза". Тогда складской учет корректный, в алкогольной декларации выводим, что они там хотят. Заодно, можно печатную форму акта недовоза приделать.
Ну мы со Starter к этому и пришли в процессе обсуждения.
18.05.2015 12:55
Juliya
 
Цитата:
Mtirt На сайте РАРа еще лежит проект приказа об изменении классификатора продукции:

Это опять чревато тем, что один и тот же товар будет приходить с разными группами алкоголя.
Никто не пробовал убедить С+, что с этим надо что-то делать?
Мы пробовали запросить добавление функционала "Метки спецификации". То есть добавлять метки к позициям спецификации в ПН, РН, НП. Тогда в качестве метки можно было бы добавить в документы товародвижения "код алк продукции", например. А далее при наличии собственной разработки алк. декларации успешно этим пользоваться. Но тема не нашла продвижения, а платно - слишком дорого...
18.05.2015 21:05
Starter
 
И ведь, что интересно, штатный механизм акта несоответствия и наличия в документе количества по документам поставщика присутствует в супермаге. Нужно только декларацию допилить. Возможный ответ С+ в духе: "за ваши деньги все что угодно" могу предвидеть.
А вот с новыми кодами предвижу боольшую проблему. Да и вообще, может собрать все пожелания по декларации в отдельной теме, всем скинуться и оплатить доработки ? Или не стоит и нужно в одиночку пытаться С+ продавить ? Был вообще опыт групповых просьб в С+/оплаты доработок ?
18.05.2015 21:23
OlegON
 
Предлагаю не забивать все в одну тему - заведите отдельную, сформируйте и обсудите там ТЗ, отдадите его С+, потом выкатите сумму, которую затребуют (можно отдать одновременно нескольким) и скиньтесь. Тут все же лучше новости обсуждать, утонет тема иначе в перекрестных вопросах.
19.05.2015 06:55
Mtirt
 
Цитата:
Starter И ведь, что интересно, штатный механизм акта несоответствия и наличия в документе количества по документам поставщика присутствует в супермаге. Нужно только декларацию допилить. Возможный ответ С+ в духе: "за ваши деньги все что угодно" могу предвидеть.
А вот с новыми кодами предвижу боольшую проблему. Да и вообще, может собрать все пожелания по декларации в отдельной теме, всем скинуться и оплатить доработки ? Или не стоит и нужно в одиночку пытаться С+ продавить ? Был вообще опыт групповых просьб в С+/оплаты доработок ?
С+ обычно не любит, когда много заказчиков на одну тему. Это сначала будет казаться, что всем нужно одно и то же, а потом выяснится, что разным заказчикам нужно совершенно разное... Поэтому они берут деньги у одного клиента и пишут ровно то, что клиент заказывал. А остальным их клиентам приходится к этому приспосабливаться...

Что касается разных групп, то может быть действительно надо забывать о Супермаге применительно к декларации и активно смотреть в сторону ЕГАИС и его скорейшего внедрения... ЕГАИС по запросу с марки и код группы выдавать должен, по-идее.
21.06.2015 02:26
Tema
 
выложили какое-то постановление по маркировке. Это значит теперь на марках будет написано что это за продукция и в соответствии с этой надписью надо будет код проставлять? Лучше бы сразу сделали список производителей и продукции, пронумеровали их, и тупо обычным штрихкодом писали бы комбинации из них + объем тары. Так нет, еще за егаис денег слупят.
17.07.2015 09:03
Maximus
 
имеет ли право подписывать декларацию своей эцп главбух, или это должен быть обязательно директор или уполномоченный зам?
14.08.2015 14:03
necse2009
 
Все, приплыли:
14.08.2015 14:20
Mtirt
 
И что вам показалось особенно страшным в этом документе?
Поделитесь с нами?
14.08.2015 14:44
Dim
 
а там только коды расширили, больше ничего серьезного нет


Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.

 

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.