[ОТВЕТИТЬ]
18.11.2013 01:58
aldemko
 
Добрый день. Хотел бы проконсультироваться по поводу Возврата поставщику
Версия СМ 1.029.2 SP6
Захожу в Расходные накладные, составляю список, выбираю основание, в поле Режим пытаюсь выбрать отгрузка со склада - он ругается вот чем
"ORA-20012: Количество товара было изменено без учета упаковок. Включение режима "Отгрузка со склада" запрещено.


Если оставить Спецификация - то он товар добавляет к остаткам а не списывает.

Можно как то обойти учет упаковок ?
или возврат поставщику вообще не так делается ?
Спасибо
18.11.2013 02:52
whitewizard
 
Тип операции "Возврат поставщику".
Расходная накладная не может ставить товар на остатки. Смотри внимательнее.
18.11.2013 03:00
aldemko
 
что то значит у меня не так
вот скрин расходной накладной в которой видно что Тип операции Возврат поставщику
на втором скрине показано что все таки приход
а на третьем скрине показано что остатки с 2 едениц увеличились до 7ми
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: operacii.jpg
Просмотров: 317
Размер:	183.0 Кб
ID:	2804   Нажмите на изображение для увеличения
Название: operacii3.jpg
Просмотров: 325
Размер:	25.0 Кб
ID:	2805   Нажмите на изображение для увеличения
Название: operacii2.jpg
Просмотров: 323
Размер:	82.1 Кб
ID:	2806  
18.11.2013 03:11
whitewizard
 
1. Не надо заполнять поле "Собственный контрагент"
2. Документ в статусе "черновик" на остатки не влияет.
18.11.2013 03:13
aldemko
 
Черновик это я уже сделал
думал что назад спишет
18.11.2013 03:25
whitewizard
 
Посмотри приходную накладную, которая создалась на основании накладной.
18.11.2013 03:41
aldemko
 
я убрал собственного контрагента
вроде бы списалось.
еще раз для проверки
мой алгоритм
Расходная накладная - новый документ
операция возврат поставщику
дальше выбираю клиента - поставщика
затем редактирую и добавляю товар который к списанию
Затем списать полностью
Все верно ?
18.11.2013 04:50
whitewizard
 
можно и так
18.11.2013 05:07
aldemko
 
а есть способ проще ?
18.11.2013 05:59
whitewizard
 
В данном случае неясно какими ценами заполняется документ
18.11.2013 06:16
aldemko
 
Откуда берутся не знаю
но то что цена в расходника = цене в приходнике проверил уже на всякий случай
они равны
18.11.2013 06:20
aldemko
 
Просто в данный момент ищу самый простой и быстрый способ составления такой накладной
Пробовал экспорт из приходных накладных. оказывается сложнее, нужно убрать товар который не нужно возвращать.
Проще по сканеру забить фактическое кол-во товара
18.11.2013 06:46
whitewizard
 
тогда оставь как есть
18.11.2013 12:12
svtl
 
1. в ответ на "на втором скрине показано что все таки приход" - в вашем скане приход не возврат поставщику, а основание. Т.е. это приходная накладная с номером C0000..... Номер в столбце "основание", далее тип основания.
2. Мы делаем возвраты так:
создается новая расходная накладаная с операцией "возврат поставщику", затем заполнение спецификации,
затем в режиме "спецификация выбирается функция "проставить основания",
в открывшейся форме ставим галочки:
слева - по товародвижению и по последнему приходу (но это по вашему выбору),
справа все галочки:
- оставлять уже проставленные основания;
- проставлять цены из оснований - именно поэтому цены в расходе и приходе совпадают. Еще момент - округление цены в возврате поставщику должно быть такое же, как и в приходе. Иначе можем попасть на разницу в ценах прихода и возврата;
- ставка НДС из оснований - НДС по приходу и НДС карточки могут различаться. в возврате нужен НДС по приходу;
- учитывать только поставки - если галку не поставить, то может попасть компенсационный приход (судя по вс ему, у вас так и есть);
- переносить страну и ГДТ - у нас в ТТН оябзательно страна ввоза указывается;

кнопка "далее", потом появляется запрос "искать приходы только от данного поставщика", выбираем поставщика, которому возвращаем товар.

Затем смотрим - если в нашем возврате есть позиции с непроставленным основанием, то имеет смысл повторить простановку оснований, только лубрать галку "учитывать только поставки" и на запрос "искать приходы только от данного поставщика" ничего не отвечаем, просто кнопка "следующий". Т.образом добавятся основания - либо приходы от других поставщиков, либо компенсационный приход (это в случае, когда магазин недавно перешел на Супермаг, а возврат делается на основании приходов более ранних). Ну или, в крайнем случае, проставить основания руками.

Как показывает практика, по п.2 - наиболее быстрый и наиболее точный вариант создания накладных на возврат поставщику.

3.Можно, конечно, ничего не проставлять, и цены внести вручную. Но то гда есть большой шанс навозвращать не туда и не тому, а потом долго разбираться с остатками по поставщикам.
Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.

 

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.