[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
18.05.2015 10:05  
konvik
Цитата:
Сообщение от Mtirt
Вы, наверное меня не поняли до конца. Я предлагала вам другую схему работы.
Оператор в магазине отдает поставщику накладную и товар. Ну и подписи берет у поставщика.
Бухгалтер потом проверяет документы, нумерует что ему надо и как ему надо, печатает пачками счета фактуры, подписывает их и передает представителю поставщика или отправляет почтой.
А как работают ваши магазины?
 
18.05.2015 10:35  
Mtirt
Я не являюсь собственником какого-либо магазина.
Вам должно быть не важно, как работают другие.
Вам важно работать так, чтобы у налоговой к вам не было претензий.
 
18.05.2015 10:48  
FinSoft
А чем счета-фактуры на возвраты поставщику отличаются от обычных? Решение вроде стандартное - либо вносим исправления задним числом, либо формируем корректировочный счет-фактуру.
 
18.05.2015 10:54  
Mtirt
Цитата:
Сообщение от FinSoft
А чем счета-фактуры на возвраты поставщику отличаются от обычных? Решение вроде стандартное - либо вносим исправления задним числом, либо формируем корректировочный счет-фактуру.
Речь не о корректировке, а о том, что документ на возврат товара создается в системе задолго до фактического возврата товара. И висит в черновике в базе данных, меняя, периодически, дату.
В результате этих телодвижений страдает принцип "Непрерывности нумерации документов" в бухалтерском учете.
 
18.05.2015 11:12  
OlegON
А чем обосновывается этот самый принцип непрерывности кроме хотелок "чтобы было красиво"?
 
18.05.2015 11:35  
FinSoft
Цитата:
Сообщение от Mtirt
Речь не о корректировке, а о том, что документ на возврат товара создается в системе задолго до фактического возврата товара. И висит в черновике в базе данных, меняя, периодически, дату.
В результате этих телодвижений страдает принцип "Непрерывности нумерации документов" в бухалтерском учете.
Может, дело в какой-то специфической реализации возвратов в С+? По логике, если мы являемся плательщиками НДС, то возвраты поставщику ничем не отличаются от обычных оптовых отгрузок. Только ценами и дополнительной печатной формой акта на возврат, в которой товары группируются по приходным накладным. Это так называемая "обратная реализация".
 
18.05.2015 11:43  
FinSoft
Цитата:
Сообщение от OlegON
А чем обосновывается этот самый принцип непрерывности кроме хотелок "чтобы было красиво"?
Есть принцип хронологической нумерации документов. Для счетов-фактур его специально прописали в правилах ведения учета. Но не конкретизировали. Например, счета-фактуры на авансы удобнее нумеровать отдельно от обычных, большинство предприятий так и делают. Штрафов за нарушение хронологии в нумерации не предусмотрено. Разве что при проверке сделают замечание. Сейчас бухи боятся, что при приемке новой декларации по НДС налоговики могут либо забраковать, либо потом замучают вопросами.
 
"Спасибо" FinSoft от:
 


Опции темы



Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.

Все в прочитанное - Календарь - RSS - - Карта - Вверх 👫 Яндекс.Метрика
Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.