18.05.2015 10:05
konvik
 
Цитата:
Mtirt Вы, наверное меня не поняли до конца. Я предлагала вам другую схему работы.
Оператор в магазине отдает поставщику накладную и товар. Ну и подписи берет у поставщика.
Бухгалтер потом проверяет документы, нумерует что ему надо и как ему надо, печатает пачками счета фактуры, подписывает их и передает представителю поставщика или отправляет почтой.
А как работают ваши магазины?
18.05.2015 10:35
Mtirt
 
Я не являюсь собственником какого-либо магазина.
Вам должно быть не важно, как работают другие.
Вам важно работать так, чтобы у налоговой к вам не было претензий.
18.05.2015 10:48
FinSoft
 
А чем счета-фактуры на возвраты поставщику отличаются от обычных? Решение вроде стандартное - либо вносим исправления задним числом, либо формируем корректировочный счет-фактуру.
18.05.2015 10:54
Mtirt
 
Цитата:
FinSoft А чем счета-фактуры на возвраты поставщику отличаются от обычных? Решение вроде стандартное - либо вносим исправления задним числом, либо формируем корректировочный счет-фактуру.
Речь не о корректировке, а о том, что документ на возврат товара создается в системе задолго до фактического возврата товара. И висит в черновике в базе данных, меняя, периодически, дату.
В результате этих телодвижений страдает принцип "Непрерывности нумерации документов" в бухалтерском учете.
18.05.2015 11:12
OlegON
 
А чем обосновывается этот самый принцип непрерывности кроме хотелок "чтобы было красиво"?
18.05.2015 11:35
FinSoft
 
Цитата:
Mtirt Речь не о корректировке, а о том, что документ на возврат товара создается в системе задолго до фактического возврата товара. И висит в черновике в базе данных, меняя, периодически, дату.
В результате этих телодвижений страдает принцип "Непрерывности нумерации документов" в бухалтерском учете.
Может, дело в какой-то специфической реализации возвратов в С+? По логике, если мы являемся плательщиками НДС, то возвраты поставщику ничем не отличаются от обычных оптовых отгрузок. Только ценами и дополнительной печатной формой акта на возврат, в которой товары группируются по приходным накладным. Это так называемая "обратная реализация".
18.05.2015 11:43
FinSoft
 
Цитата:
OlegON А чем обосновывается этот самый принцип непрерывности кроме хотелок "чтобы было красиво"?
Есть принцип хронологической нумерации документов. Для счетов-фактур его специально прописали в правилах ведения учета. Но не конкретизировали. Например, счета-фактуры на авансы удобнее нумеровать отдельно от обычных, большинство предприятий так и делают. Штрафов за нарушение хронологии в нумерации не предусмотрено. Разве что при проверке сделают замечание. Сейчас бухи боятся, что при приемке новой декларации по НДС налоговики могут либо забраковать, либо потом замучают вопросами.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.