[ОТВЕТИТЬ]
28.06.2012 14:34
Aleksandr H.
 
Начальник отдела сбыта подает сумму на какую он хочет продать товаров. Мое задание - сделать из этой суммы прогноз продаж в ассортименте с количеством.
Например:
Входные данные: 500 денег (План Продаж В Деньгах)
Выходный данные: Тов1 10 шт (10 шт х 10 денег); Тов2 60 шт (60 шт х 3 деньги); Тов3 10 шт (10 шт х 22 деньги). В сумме 100 денег.


Мои действия:
1) Прогноз_Спроса = МАКС (Продаж_Аналог._Месяц_Прошлого_Года; Среднее_Продаж_12_Послдених_Месяцев)
2) В_Деньгах = ПрогнозСпроса * Цена_Единицы
3) Повторить п.1-п.2 для всего ассортимента товаров.
4) Прогноз_Спроса_Деньги = СУММА(В_Деньгах) (для ассортимента)
5) ЕСЛИ Прогноз_Спроса_Деньги < План_Продаж_В_Деньгах ТОГДА Увеличить(Прогноз_Спроса; (%(План_Продаж_В_Деньгах; Прогноз_Спроса)-1)
5а) ЕСЛИ Прогноз_Спроса_Деньги > План_Продаж_В_Деньгах ТОГДА Уменшить(Прогноз_Спроса; (%(План_Продаж_В_Деньгах; Прогноз_Спроса)-1)

Есть ли какой-либо другой способ как перевести деньги в ассортимент?
28.06.2012 16:49
VVY
 
Цитата:
Aleksandr H. Начальник отдела сбыта подает сумму на какую он хочет продать товаров. Мое задание - сделать из этой суммы прогноз продаж в ассортименте с количеством.
Например:
Входные данные: 500 денег (План Продаж В Деньгах)
Выходный данные: Тов1 10 шт (10 шт х 10 денег); Тов2 60 шт (60 шт х 3 деньги); Тов3 10 шт (10 шт х 22 деньги). В сумме 100 денег.


Мои действия:
1) Прогноз_Спроса = МАКС (Продаж_Аналог._Месяц_Прошлого_Года; Среднее_Продаж_12_Послдених_Месяцев)
2) В_Деньгах = ПрогнозСпроса * Цена_Единицы
3) Повторить п.1-п.2 для всего ассортимента товаров.
4) Прогноз_Спроса_Деньги = СУММА(В_Деньгах) (для ассортимента)
5) ЕСЛИ Прогноз_Спроса_Деньги < План_Продаж_В_Деньгах ТОГДА Увеличить(Прогноз_Спроса; (%(План_Продаж_В_Деньгах; Прогноз_Спроса)-1)
5а) ЕСЛИ Прогноз_Спроса_Деньги > План_Продаж_В_Деньгах ТОГДА Уменшить(Прогноз_Спроса; (%(План_Продаж_В_Деньгах; Прогноз_Спроса)-1)

Есть ли какой-либо другой способ как перевести деньги в ассортимент?
Добрый день!
А на какой срок Вы делаете прогноз продаж?
1. Если на срок до месяца, то можно использовать среднедневную продажу (СДП=КоличествоПроданного/ДнейНаличия). В выручку можно перевести, умножив на последнюю цену продажи.
2. Если на срок более месяца, то:
2.1 можно спрогнозировать отдельные позиции формулами inventor и формулой Валеры Разгуляева. При условии, что есть достаточное количество статистики по позициям.
2.2 можно спрогнозировать отдельно категории и разложить прогноз по долям в продажах (количество проданного) на позиции. При условии, что нет достаточного количества статистики по позициям.
В выручку можно перевести, умножив на последнюю цену продажи.
28.06.2012 22:22
Aleksandr H.
 
Прогноз делается раз в месяц на следующие 3 месяца. Тоесть 10 июля надо сделать прогноз на август-сентябрь-октябрь. В этом, сдается мне, первая загвоздка: я точно не могу сказать какие продажи у меня будут в июле, ведь предыдущий месяц самый весомый.

Пытался сделать формулы Invertora и В.Разгуляева для своих данных, столкнулся с проблемой, что не знаю как в Excel (и в scalc) узнать номер столбца, значения ячейки которого, удовлетворяют условию ()

Вторая проблема - это как посчитать медиану, моду, срзнач если хоть в одном месяце продаж и прогноз = 0 и в "ошибка прогноза" результатом есть "деление на 0"
29.06.2012 03:06
VVY
 
Цитата:
Aleksandr H. Прогноз делается раз в месяц на следующие 3 месяца. Тоесть 10 июля надо сделать прогноз на август-сентябрь-октябрь. В этом, сдается мне, первая загвоздка: я точно не могу сказать какие продажи у меня будут в июле, ведь предыдущий месяц самый весомый.

Пытался сделать формулы Invertora и В.Разгуляева для своих данных, столкнулся с проблемой, что не знаю как в Excel (и в scalc) узнать номер столбца, значения ячейки которого, удовлетворяют условию ()

Вторая проблема - это как посчитать медиану, моду, срзнач если хоть в одном месяце продаж и прогноз = 0 и в "ошибка прогноза" результатом есть "деление на 0"
Добрый день!
1. Прогнозируйте и текущий месяц. Вы можете в прогнозе использовать только завершенные периоды.
2. Если все правильно понял, то используйте Столбец() и ПОИСКПОЗ().
3. ЕСЛИОШИБКА(х;0).
02.07.2012 06:48
VVY
 
Добрый день!
Возможно Вам необходимо посмотреть материал "Модель DRP управления запасами в Excel от Дж. Шрайбфедера".

DRP является частью ERP.
02.07.2012 12:35
sf13
 
Начинали с того, как общий план в сумме разнести на позиции (и это не сложно), а упёрлись, как всегда, в методы прогнозирования...

Опираясь на выложенный Александром файл:

1.
Почему-то в большей части встречающихся прогнозов или описаний методов прогнозов можно видеть лишь единственное число.
И что? Это 300+/-10 или 300+/-250? Есть разница?
Иногда указывают и ошибку прогноза по всему периоду в целом, например, по году, например, 10%. А что, если всю годовую ошибку даёт именно декабрь, и именно декабрь мне нужно спланировать? По году ошибка 10%, а по декабрю все 100%?
Мне для планирования по декабрю нужен прогноз, дающий наименьшую ошибку не по году, а именно по декабрю...
Наглядная информация к размышлению в файле [attachment=1:2dm07d9e]RV_прогноз.xls[/attachment:2dm07d9e]И ещё вопрос "на засыпку": указываемая ошибка прогноза на всём периоде для какой доверительной вероятности? 0,707? 0,95? (Т.е., с какой вероятностью фактическая ошибка не превысит указанную?)

2.
Почему это происходит:
Потому что расчёт доверительного интервала - это не меньший, а, пожалуй, значительно больший труд, чем расчёт самого прогнозного значения. Ошибка прогноза, как и само прогнозируемое значение, может иметь и тенденцию, и сезонную зависимость, и, ко всему прочему, она растёт по мере удаления прогнозируемого периода от последнего известного. И совсем не просто учесть всё это в совокупности.

В итоге: даже если нам даётся прогнозное значение и общая ошибка метода прогноза на длительном периоде, то удивляться, что факт в этой точке оказался далеко не в указанных пределах, не приходится. Если же нам даётся просто прогнозное значение, то это, как-то, совсем ни о чём...

3.
Что касается реальных данных Александра, ситуация та же: из десятка методов прогноза автоматически выбирается вроде бы лучший по общей ошибке за весь период, а Александру нужно планировать на конкретные месяцы.
Заметим, что в некоторых случаях (по некоторым позициям) есть явные срывы (ошибки) прогноза. (Данные прогноза не пересчитывались, взяты из выложенного Александром файла.)

Так может стоит взять метод попроще, но зато с понятным интервалом разброса (ошибки) прогноза? И в любом случае не вредно окинуть взглядом динамику своих позиций и результаты прогнозирования.

Информация к размышлению в файле [attachment=0:2dm07d9e]Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod.xls[/attachment:2dm07d9e]При просмотре сезонной динамики стоит параметр попадания в прогноз ("вероятность иметь спрос в пределах указанного интервала") снизить до 1%, чтобы не мешали линии максимума и минимума (нижний "движок").
Перебор позиций верхним "движком".
Вложения
Тип файла: xls RV_прогноз.xls (79.5 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: xls Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod.xls (140.0 Кб, 236 просмотров)
03.07.2012 10:03
VVY
 
Цитата:
sf13 Начинали с того, как общий план в сумме разнести на позиции (и это не сложно), а упёрлись, как всегда, в методы прогнозирования...

Опираясь на выложенный Александром файл:

1.
Почему-то в большей части встречающихся прогнозов или описаний методов прогнозов можно видеть лишь единственное число.
И что? Это 300+/-10 или 300+/-250? Есть разница?
Иногда указывают и ошибку прогноза по всему периоду в целом, например, по году, например, 10%. А что, если всю годовую ошибку даёт именно декабрь, и именно декабрь мне нужно спланировать? По году ошибка 10%, а по декабрю все 100%?
Мне для планирования по декабрю нужен прогноз, дающий наименьшую ошибку не по году, а именно по декабрю...
Наглядная информация к размышлению в файле [attachment=1:1fhn006g]RV_прогноз.xls[/attachment:1fhn006g]И ещё вопрос "на засыпку": указываемая ошибка прогноза на всём периоде для какой доверительной вероятности? 0,707? 0,95? (Т.е., с какой вероятностью фактическая ошибка не превысит указанную?)

2.
Почему это происходит:
Потому что расчёт доверительного интервала - это не меньший, а, пожалуй, значительно больший труд, чем расчёт самого прогнозного значения. Ошибка прогноза, как и само прогнозируемое значение, может иметь и тенденцию, и сезонную зависимость, и, ко всему прочему, она растёт по мере удаления прогнозируемого периода от последнего известного. И совсем не просто учесть всё это в совокупности.

В итоге: даже если нам даётся прогнозное значение и общая ошибка метода прогноза на длительном периоде, то удивляться, что факт в этой точке оказался далеко не в указанных пределах, не приходится. Если же нам даётся просто прогнозное значение, то это, как-то, совсем ни о чём...

3.
Что касается реальных данных Александра, ситуация та же: из десятка методов прогноза автоматически выбирается вроде бы лучший по общей ошибке за весь период, а Александру нужно планировать на конкретные месяцы.
Заметим, что в некоторых случаях (по некоторым позициям) есть явные срывы (ошибки) прогноза. (Данные прогноза не пересчитывались, взяты из выложенного Александром файла.)

Так может стоит взять метод попроще, но зато с понятным интервалом разброса (ошибки) прогноза? И в любом случае не вредно окинуть взглядом динамику своих позиций и результаты прогнозирования.

Информация к размышлению в файле [attachment=0:1fhn006g]Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod.xls[/attachment:1fhn006g]При просмотре сезонной динамики стоит параметр попадания в прогноз ("вероятность иметь спрос в пределах указанного интервала") снизить до 1%, чтобы не мешали линии максимума и минимума (нижний "движок").
Перебор позиций верхним "движком".
Добрый день!
Согласен практически с каждым пунктом, но большинству нужны более понятные методы, а следовательно и простые. Ни в коем случае не призываю использовать только эти методики (формулы Inventor и Валеры Разгуляева), но начинать нужно с этого.

По доверительному интервалу есть вопросы:
1. Расчет доверительного интервала для формулы Валеры Разгуляева, общих форм: для сезона и всего ряда (2 раза считается) отличается, с чем это связано?
Особенно интересует, что значит формула =K4+($S$1+(СЛЧИС()-0,5))*ABS(K4-D4). Что в данном случае значит -0,5?
2. В общих формулах, что значит =НОРМСТОБР(P15/2+50%). Что в данном случае означает +50%?
03.07.2012 16:20
sf13
 
Цитата:
VVY ...большинству нужны более понятные методы, а следовательно и простые. Ни в коем случае не призываю использовать только эти методики (формулы Inventor и Валеры Разгуляева), но начинать нужно с этого.
На мой взгляд, эти методики хороши, но уж точно они не самые простые.
Мне кажется, что, ничего не может быть проще, чем среднее за период и некая мера разброса от среднего, например, среднее отклонение. Точнее - может. Проще - вряд ли. Чуть усложнив, можно взять за меру разброса не среднее, а среднеквадратичное отклонение от среднего.
(Причём такая мера разброса имеет право быть для любого распределения, а не только для нормального. Просто для нормального она напрямую переводится в вероятность.)
Но просто среднего нам вряд ли хватит. Тогда чуть сложнее: линейный тренд и среднеквадратичное отклонение от тренда в качестве меры разброса.
Я, конечно, слукавил с вероятностью в файле “Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod.xls”, ибо распределение не нормальное. Но и не сильно ошибся. Зато получил понятную мне картинку, и могу визуально оценить качество такого прогнозирования.

Хорошо, на диаграмму добавляю к прогнозу, взятому из файла Александра ещё и указанную там же ошибку прогноза из того самого набора формул Inventor и Валеры. (Файл приложен.) Смотрю. И опять тот же вопрос: а с какой вероятностью факт окажется в этом интервале? Уж больно интервал на вид маловат. И каким этот интервал будет для попадания в него, к примеру, с вероятностью 90%?
Цитата:
VVY По доверительному интервалу есть вопросы:
1. Расчет доверительного интервала для формулы Валеры Разгуляева, общих форм: для сезона и всего ряда (2 раза считается) отличается, с чем это связано?
Особенно интересует, что значит формула =K4+($S$1+(СЛЧИС()-0,5))*ABS(K4-D4). Что в данном случае значит -0,5?
Это по файлу “RV_прогноз.xls”.
Прошу прощения. Эта формула не значит ничего. Мне нужно было показать на диаграмме, как мог бы в принципе выглядеть доверительный интервал прогноза, если бы мы его рассчитывали. И этой формулой я нарисовал некую линию, выглядящую “не совсем бессмысленно”. Это не ошибка прогноза, а пожелание в такой форме ошибку прогноза видеть.
Цитата:
VVY 2. В общих формулах, что значит =НОРМСТОБР(P15/2+50%). Что в данном случае означает +50%?
Это по файлу “Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod.xls”.

ПРИМЕР:
Нормальное распределение.
Среднее значение: 50
Стандартное отклонение: 15
Вероятность, что очередное значение попадёт в интервал 0 … 50 + 1*15, т.е. не превысит 50 + 1*15 равна 85% и НОРМСТОБР(85%)=1 (“norminv” в стат. и мат. ПО)
Это то, что обычно используется при расчёте запасов.
А в вопросе попадания в прогноз вероятность того, что очередное значение попадёт в интервал 50 +/- 1*15 составит 85% - (100%-85%) = 70%
А нам по заданной вероятности попадания в доверительный интервал прогноза требуется определить, сколько стандартных отклонений нужно прибавить к среднему и отнять от среднего, чтобы получить этот интервал. И для использования функции НОРМСТОБР приводим 70% к 85%, как 70%/2+50%=85%[attachment=0:1hubir6e]Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod1.xls[/attachment:1hubir6e]
Вложения
Тип файла: xls Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod1.xls (143.0 Кб, 200 просмотров)
04.07.2012 07:08
VVY
 
Цитата:
sf13 ПРИМЕР:
Нормальное распределение.
Среднее значение: 50
Стандартное отклонение: 15
Вероятность, что очередное значение попадёт в интервал 0 … 50 + 1*15, т.е. не превысит 50 + 1*15 равна 85% и НОРМСТОБР(85%)=1 (“norminv” в стат. и мат. ПО)
Это то, что обычно используется при расчёте запасов.
А в вопросе попадания в прогноз вероятность того, что очередное значение попадёт в интервал 50 +/- 1*15 составит 85% - (100%-85%) = 70%
А нам по заданной вероятности попадания в доверительный интервал прогноза требуется определить, сколько стандартных отклонений нужно прибавить к среднему и отнять от среднего, чтобы получить этот интервал. И для использования функции НОРМСТОБР приводим 70% к 85%, как 70%/2+50%=85%[attachment=0:25n8f9v3]Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod1.xls[/attachment:25n8f9v3]
Добрый день!
Не понял "85% - (100%-85%) = 70%" - зачем от вероятности отнимать 1-вероятность?
04.07.2012 12:33
sf13
 
Вадим, извиняюсь, видимо не достаточно последовательно излагаю мысли.
Подскажите, если опять получилось не совсем чисто и очевидно.

[attachment=0:1kmpd6b1]Вероятности.jpg[/attachment:1kmpd6b1]
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вероятности.jpg
Просмотров: 1680
Размер:	60.0 Кб
ID:	6250  
04.07.2012 13:30
VVY
 
Цитата:
sf13 Вадим, извиняюсь, видимо не достаточно последовательно излагаю мысли.
Подскажите, если опять получилось не совсем чисто и очевидно.

[attachment=0:30t55tvo]Вероятности.jpg[/attachment:30t55tvo]
Спасибо, понял!
09.07.2012 22:13
Aleksandr H.
 
Сze??!
Извините, но я все-же не "догнал" :oops:
Цитата:
sf13 Начинали с того, как общий план в сумме разнести на позиции (и это не сложно)
Подскажите, пожалуйста, хорошо ли я понимаю. Это оно?
Цитата:
2.2 можно спрогнозировать отдельно категории и разложить прогноз по долям в продажах (количество проданного) на позиции. При условии, что нет достаточного количества статистики по позициям.
Дальше п.sf13 рекомендует, не выбирать какую-то одну с формул Дж.Шрайбфедера, а выбрать простую закономерность для расчета прогнозированой продажи. Например как формула для расчета безопасного запаса - с использованием коефициента удоволетворения заказа, стандартного отклонения и средней продажи за определенный период.
10.07.2012 10:25
sf13
 
Цитата:
Aleksandr H. Извините, но я все-же не "догнал" :oops:
Цитата:
sf13 Начинали с того, как общий план в сумме разнести на позиции (и это не сложно)
Подскажите, пожалуйста, хорошо ли я понимаю. Это оно?
Извиняюсь, вероятно, не точно выразился. Разложить общий план на позиции не сложно, зная прогноз спроса и цену реализации по позициям, получив сумму и промасштабировав её на план. Вы это сами и предложили в самом начале.
Упёрлись же мы в прогноз.

Цитата:
[quote:1z2b6hjq]2.2 можно спрогнозировать отдельно категории и разложить прогноз по долям в продажах (количество проданного) на позиции. При условии, что нет достаточного количества статистики по позициям.
Дальше п.sf13 рекомендует, не выбирать какую-то одну с формул Дж.Шрайбфедера, а выбрать простую закономерность для расчета прогнозированой продажи. Например как формула для расчета безопасного запаса - с использованием коефициента удоволетворения заказа, стандартного отклонения и средней продажи за определенный период.[/quote:1z2b6hjq]В использованном Вами варианте прогнозирования, насколько понимаю, лучший прогноз из ряда возможных выбирается по минимальной ошибке на длительном периоде статистики. Я просто высказал опасение, что для нужных Вам конкретных нескольких месяцев такой выбор может оказаться неоптимальным. А добавлять к десятку методов помесячный расчёт ошибки прогноза - труд нелёгкий.

К тому же, мне кажется, всегда не вредно посмотреть "вживую" на статистику по всем позициям или выборочно. Поэтому я и привёл визуализацию статистики и рассчитанного по взятому Вами алгоритму прогноза. А дальше смотрите, какой из способов прогноза будет для Вас удовлетворительным по всем позициям. Может, это и будет самый простой вариант.
10.07.2012 14:23
Aleksandr H.
 
Цитата:
sf13 В использованном Вами варианте прогнозирования, насколько понимаю, лучший прогноз из ряда возможных выбирается по минимальной ошибке на длительном периоде статистики.
Етот файл я делал на основании файла взятого с форума для сравнения с моим прогнозом.
Я прогнозирую месяц как максимальное от аналогического месяца прошлого года и (среднего за последний год)*%роста. что не всегда соответствует реальности, например ни одна формула не предсказала что индекса 006 будет продано 8400 шт.
11.07.2012 12:19
sf13
 
Цитата:
Aleksandr H.
Цитата:
sf13 В использованном Вами варианте прогнозирования, насколько понимаю, лучший прогноз из ряда возможных выбирается по минимальной ошибке на длительном периоде статистики.
Этот файл я делал на основании файла взятого с форума для сравнения с моим прогнозом.
Я прогнозирую месяц как максимальное от аналогического месяца прошлого года и (среднего за последний год)*%роста. что не всегда соответствует реальности, например ни одна формула не предсказала что индекса 006 будет продано 8400 шт.
1.
Как мы уже говорили, если оптимальный метод прогнозирования выбирается по минимуму ошибки прогноза на долговременном статистическом интервале, то, может быть, нам с 6 месяцем просто “не повезло”, а на протяжении года или двух этот метод прогнозирования не так и плох.
Однако, есть и другая сторона: формула "ищет" закономерности и согласно найденным закономерностям выдаёт прогноз. Если закономерности почему-либо меняются, формула этого "знать" наперёд в принципе не может. Хотя, в ряде случаев, это может “вручную” спрогнозировать эксперт по каким-либо новым появившимся или ожидаемым факторам.

2.
Тем не менее, совсем уж резкие изменения маловероятны, и опираться на статистику в большинстве случаев можно. Только не следует при этом ожидать на 100% точное "попадание".

3.
Если мы сильно ограничены в средствах, или хранение излишков дороже их отсутствия, мы идём аккуратно вблизи средних (или, по тем или иным причинам, наиболее вероятных) значений.
Если же хотим покрыть весь возможный спрос, то расширяем доверительный интервал прогноза.
Выставим для нашей приближённой модели вероятность попадания в прогноз как 90%. Т.е., вероятность НЕпревышения фактом верхней границы прогноза будет 90%+(100%-90%)/2=95%.
(Заметим, что эти вероятности приблизительны, т.к. распределение спроса не является идеально нормальным распределением. Чтобы избежать обвинений в некорректности, можно назвать их просто параметрами задания доверительного интервала.)
[attachment=0:rs1b1x3k]Prognoza 006.jpg[/attachment:rs1b1x3k]
На правой диаграмме видим, что и при такой заданной вероятности разброс по 6 месяцу минимален, т.к. в 2010 и 2011 сбыт в 6 месяце практически совпал. (Правда, ещё вопрос, было ли при этом и в 2010, и в 2011 достаточное обеспечение. Нам ведь для прогнозирования, по-хорошему, нужна статистика спроса, а не сбыта…)
Тем не менее, вероятно, “формула” эту закономерность “поймала”, “посчитала” её резонной и выдала на июнь 2012 примерно это значение (левая диаграмма).
А с другой стороны, при желании покрыть весь возможный спрос, мы можем взять максимум из двух верхних границ (по общему тренду и по среднему последних 6 месяцев).
И получим Ваши 8400.
Только следует отдавать себе отчёт, что могли получить и 1000 (по нижней границе).
Это вопрос целей, планов, возможностей, возможных последствий, соотношения прибыли/потерь в том или ином случае, степени осторожности компании и/или менеджера.

4.
Весьма вероятно, что в ряде случаев скачки статистики сбыта обусловлены в том числе и достаточностью запаса. А тогда чтобы получить более правдоподобную статистику спроса нужно сначала корректировать всю статистику сбыта с учётом ЕЖЕДНЕВНОГО товарного обеспечения. Причём, если имеется целый ряд отдельных сбытовых или снабжающих отдельные производства складов, то всё это по каждому складу в отдельности, а уже потом общая консолидация.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Prognoza 006.jpg
Просмотров: 1525
Размер:	95.6 Кб
ID:	6255  
26.08.2012 22:13
NataliX
 
Я понимаю, что требования начальства есть требования...
И расчеты крутые - мне сейчас не по зубам, но я обязательно вникну.
Но все таки такая ситуация, как:
Цитата:
Начальник отдела сбыта подает сумму на какую он хочет продать товаров. Мое задание - сделать из этой суммы прогноз продаж в ассортименте с количеством.
кажется мне логически вывихнутой. Продажникам лень обзванивать клиентов на предмет заказа? Посчитать оборачиваемость товара и частоту обращения постоянных клиентов совершенно не сложно. Купил клиент товар - прошло 2/3 времени оборачиваемости, смотрим, когда предположительно обратится (по частоте продаж) - и звоним, уточняем прогноз новой закупки согласно его остаткам.
Ведь для новых то клиентов никаких исходных данных за прошлый год в базе продаж нет, им же звонят. При таком подходе складываются хорошие отношения с клиентами, никаких лишних запасов, только буфер небольшой.
Мы только так работаем, заодно и ассортимент расширяем, менеджеры у клиентов сами говорят, что и у кого они закупают...
28.08.2012 19:39
Aleksandr H.
 
"Мы не можем требовать в клиентов прогноза каких и сколько фильтров они купят. Это рынок, сегодня фильтр продается супер, а завтра таможня в 3 разы подымет цену и всё" (с) Начальник отдела сбыта.
28.08.2012 21:10
NataliX
 
Тогда извиняюсь. Действительно, если выбрана узкая ниша то наш вариант вряд ли пригодится.
Начальник отдела маркетинга.
19.11.2012 14:40
VVY
 
Цитата:
sf13 4.
Весьма вероятно, что в ряде случаев скачки статистики сбыта обусловлены в том числе и достаточностью запаса. А тогда чтобы получить более правдоподобную статистику спроса нужно сначала корректировать всю статистику сбыта с учётом ЕЖЕДНЕВНОГО товарного обеспечения. Причём, если имеется целый ряд отдельных сбытовых или снабжающих отдельные производства складов, то всё это по каждому складу в отдельности, а уже потом общая консолидация.
Добрый день!
sf13, правильно ли я понимаю, что если прогнозное или фактическое значение вышло за доверительный интервал, то эти случаи нужно изучать, так как это нехарактерная ситуация и может привести к коррекции прогноза? Как можно интерпретировать такие ситуации?
20.11.2012 00:39
sf13
 
Если факт вышел за пределы доверительного интервала прогноза, это может означать:

а) это тот самый редко встречающийся но возможный случай, ибо доверительный интервал прогноза определяется для некоторой заданной вероятности, например 90%. А тогда в 10% случаев окажемся, таки, вне доверительного интервала. Проблема, если эта ситуация упорно повторяется, тогда см. п."б"

б) фактическое поведение прогнозируемой величины реально изменилось. Например, среди лета пошло непредвиденное похолодание и устойчиво и линейно растущий тренд продажи газировки вдруг оказался непригодным. Изменился характер процесса, и теперь нужно снова искать уже новые закономерности.
Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.

 

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.