Пока общаюсь с СервисПлюс, поделитесь своим опытом и соображениями.
У нас сейчас настроена такая схема расчета подарочным сертификатом.
1. Покупка подарочного сертификата. Метод расчета «нал» / безнал». Пояснение СервисПлюс: при продаже подарочного сертификата в ОФД передается признак "Аванс".
2. Отоваривание подарочного сертификата. Метод расчета «зачет аванса».
Бухгалтер считает, что повторный учет подарочного сертификата как прихода мешает, т.к. повторно учитывается в выручке.
И хотя аудитор пояснил, что сумма, проходящая по методу расчета «зачет аванса», учитывается как расход организации, т.е. сумма второго чека не увеличивает налогооблагаемую базу:
1. 1000 р. приход.
2. 1000 р. приход. Учитывается как «1000 р. приход - 1000 р. расход = 0 р.», но этот расход учитывается в налоговой, мы же видим два чека прихода по 1000 р.
Бухгалтер считает что нужно сделать так:
При продаже подарочного сертификата сумма должна вставать в "аванс", так ка мы получили аванс за будущую покупку.
При отоваривании сертификата у нас идет "зачет аванса", т.е. при покупке на 3500 минус сертификат на 1000 у нас в общую выручку должно попасть только 2500.
Возможен ли такой сценарий?
Даже если УКМ и позволяет такой сценарий, мне неясно, что делать, если сумма второго чека 1000 р., и сертификат полностью погашает стоимость товара. Нулевые чеки у нас сейчас невозможны, их СуперМаг не принимает.