01.09.2006 16:34
stalker
 
Andrew_Konev, контрогентов мы выгружаем в 1с .
Причем при выгрузке 1с проверяет контрагена на ИНН/КПП для того чтобы не 2 записи а номенклатура нафиг ненужна бухгалтерии,так что можно только выгрузить "розечная продажа" и все тут и сумма соответственно. Инвентаризации у нас хитрые именно для этого правили сч-ф,а остальное как у людей *05
01.09.2006 17:07
Kryukov
 
номенклатура точно не нужна да и экспорт с ней из СМ долгий (по времени) и загрузка с 1С
Я своим накладные и продажи и они счастливы
20.09.2006 11:37
Victor_BCS
 
Народ а как вы решили проблему с торговой надбавкой при выгрузке в 1С. У меня возникла такая проблема при передаче товара в розницу.
20.09.2006 11:41
Mtirt
 
А мы это решили ведением учета по себестоимости в бухгалтерии.
20.09.2006 14:17
akonev
 
Цитата:
Victor_BCS Народ а как вы решили проблему с торговой надбавкой при выгрузке в 1С. У меня возникла такая проблема при передаче товара в розницу.
Это крайне мутная тема. Приходные и расходные накладные учесть можно: надо прописывать их розничными ценами. Благо подходящую колоночку для этого сделали и функцию добавили (обработать/расчет статистики). Вот только если делать это не сразу по установке цен, а только перед экспортом - пропишется ценами на конец дня по дате документа. Получается, что надо или жестко дрессировать операторов или делать скриптик, который будет прописывать накладные розничными ценами из связанных актов переоценки или из истории цен.
С переоценками - совсем беда. Торговую надбавку по ним правильно высчитать можно только если вычислять по кассовым чекам реальный остаток товара на момент принятия переоценки.
Говоря по русски, точный классический суммовой учет можно реализовать только переписав руками экспорт под свои собственные заморочки.
Так что подумайте хорошо, не надо ли поменять учетную политику. Вариант, как у Mtirt, дает намного более стройный и прозрачный учет.
20.09.2006 14:32
Mtirt
 
Тут еще 2 вопроса было:
1. Надо еще переоценивать остатки товара в магазине, так как цена изменилась и надо скорректировать бухгалтерский учет. А это достаточно сложно (Определить остаток на конкретное время).
2. Как учитывать всяческие скидки? Потому что с точки зрения бухгалтерии это уменьшение торговой надбавки...
А если еще и, как у меня,- продукты, то делить это по ставкам НДС - еще больший геморрой.
21.09.2006 17:12
Victor_BCS
 
Подскажите!!!
Как связать проводки при загрузке в 1С. т.к для одной операции документа две и более проводок. А для одной проводки супермаг выгружает две записи в DBF
21.09.2006 17:14
Mtirt
 
Ты в 1С что создаешь? Документы? Проводки?
21.09.2006 17:17
akonev
 
Цитата:
Victor_BCS Подскажите!!!
Как связать проводки при загрузке в 1С. т.к для одной операции документа две и более проводок. А для одной проводки супермаг выгружает две записи в DBF
Что-то вы намудрили с выгрузкой.
На одну проводку при правильной настройке выгружается одна строка. Ну если только НДС еще разбить.
Все строки документа можно связывать по типу и номеру документа.
21.09.2006 17:21
whitewizard
 
честно говоря вообще не вижу проблем никаких. просто надо саму обработку поменть под свои нужды 1с, ну и если очень большая надобность, то и саму конфигурацию бухгалтерии.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.