[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
03.08.2009 16:42  
7zEro
в\получилась такая ситуация... у нас не понятка в бухне как работать с ндс. написали письмо в С+ ответа не получили может кто подскажет как ваши бухгалтера работают или выкрусчиваются в такой ситуации:

В данный момент нас интересуте сумма остатков в магазине в ценах без НДС.

На конкретном примере проблема заключается в следующем:
1) мы покупаем батон у внешнего поставщика за 10 руб. Батон имеет ставку НДС 10%, но поставщик находится на упрощённой схеме налогообложения, и на остаток магазина ставится целиком сумма 10 руб.
2) При продаже ставка НДС берётся из карточки товара и списывается 9.09 р. (10 руб /1.1).
3) В результате, на остатке магазина зависает сумма в 91 копейку.
Этот остаток накапливается и в ревизию возникает как недостача, что недопустимо.
 
03.08.2009 16:48  
Mtirt
А что мешает в приходной накладной поставить ставку НДС=0, и сумму НДС 0.
После этого всё списывается нормально.

Есть различия между ставкой НДС в карточке товара, по которой в дальнейшем идет расчет НДС с реализации и НДС в приходной накладной, в соответствии с которой потом идет расчет себестоимости.
 
03.08.2009 16:49  
baggio
Если Вы плательщики НДС а ваш поставщик нет... то это нормальная ситуация... закладывайте НДС в наценку либо отказывайтесь от данного поставщика...
 
03.08.2009 16:54  
7zEro
Цитата:
Сообщение от baggio
Если Вы плательщики НДС а ваш поставщик нет... то это нормальная ситуация... закладывайте НДС в наценку либо отказывайтесь от данного поставщика...
по ходу так и придется делать просто уже другого выхода не вижу.... только вот руководство на это не хочет идти =(
 
03.08.2009 17:03  
Физик
Цитата:
Сообщение от Mtirt
А что мешает в приходной накладной поставить ставку НДС=0, и сумму НДС 0.
После этого всё списывается нормально.

Есть различия между ставкой НДС в карточке товара, по которой в дальнейшем идет расчет НДС с реализации и НДС в приходной накладной, в соответствии с которой потом идет расчет себестоимости.
В приходной мы ставим ставку и сумму 0. Потом это выплывает, ессно, в несоответствиях ставок ндс карточек и документов. Тут вроде всё логично.

Списывается нормально - это как описано в примере про батон?

Вот "в соответствии с которой идёт расчёт себестоимости" - это и не работает, т.к. приход себестоимости без НДС считается по документу
, а расход - по данным из карточки товара :(
 
03.08.2009 17:08  
baggio
не ну ты поясни руководству что можно работать 2-мя способами...
1. работать по закону...
2. Пытаться оптимизировать налогооблажение... построить что нить или еще как... так вот вариант второй ... может привести к сроку у руководства... так что пусть определяются :)))
 
03.08.2009 17:11  
Физик
Цитата:
Сообщение от baggio
не ну ты поясни руководству что можно работать 2-мя способами...
1. работать по закону...
2. Пытаться оптимизировать налогооблажение... построить что нить или еще как... так вот вариант второй ... может привести к сроку у руководства... так что пусть определяются :)))
так это ... вроде и пытаемся по закону и даже по здравому смыслу
тут пока про оптимизацию налогообложения и не начинали думать
не до того пока ;))))
 
03.08.2009 17:35  
Mtirt
Себестоимость в расходе и сумма НДС в расходе считается по ставке НДС в привязанном к расходу приходному документу.
А вот сумма реализации и НДС с реализации - по ставке НДС из карточки товара.
 
03.08.2009 17:46  
Физик
Цитата:
Сообщение от Mtirt
Себестоимость в расходе и сумма НДС в расходе считается по ставке НДС в привязанном к расходу приходному документу.
А вот сумма реализации и НДС с реализации - по ставке НДС из карточки товара.
ВОООТ!
Мы тоже так думали, что у нас происходит.
И даже с+ подтверждал при консультации по телефону.
А на практике у нас расход НДС берётся из карточки товара тоже и получается что то странное (см выше).
 
03.08.2009 17:49  
Mtirt
Вот пример файла.
Реализация по конкретному товару:
 
 


Опции темы



Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.

Все в прочитанное - Календарь - RSS - - Карта - Вверх 👫 Яндекс.Метрика
Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.