[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
25.09.2006 14:04  
ppo
Кто-нибудь пользуется мелкооптовой продажей в СМ-2000, с заполнением и ведением всей необходимой документацией(Платежей, Счетов и т.п.)
 
26.09.2006 07:23  
stalker
ppo, дык это же все нормально реализованно в СМ вот только нельзя в СМ сделать так чтобы накладные были в заместо чека =(
 
26.09.2006 07:30  
Mtirt
Так печатается же по чеку и накладная и счет-фактура?
А отдельно учитывать товар, проданный по кассе? Или вы в разрезе клиентов хотите видеть? Выдайте им дисконтки с нулевой скидкой.
 
26.09.2006 08:53  
stalker
Mtirt, это конечно выход только геморой большой,да и чеки увидишь только на следующий день.
 
26.09.2006 08:54  
Mtirt
А онлайн-чеки зачем?
 
26.09.2006 09:06  
stalker
Mtirt, что это?
 
26.09.2006 09:09  
akonev
Это оперативная сводка.
Ты лучше расскажи подробнее, про что вот тут переживаешь:
Цитата:
Сообщение от stalker
вот только нельзя в СМ сделать так чтобы накладные были в заместо чека =(
 
26.09.2006 17:26  
ppo
Да просто возникают вопросы у менеджеров и бухов, как оформлять безнал. А еще проблематичней как оформлять продажу услуг?

Дело в том, что проблема у бухов одна ------ это нумерация счетов-фактур(говорят подавай нам по закону сквозную). Но мы то продаем и товар и услуги, а на товар оформляют накладную и счет-фактуру, а на услугу АКТ и счет-фактуру. А в торговых системах основа это накладная, а в бухгалтерских счет-фактура. Вот возникает еще один вопрос стыковки и с бухгалтерами. Может есть выход из этого положения?
 
26.09.2006 17:31  
ppo
А еще, как в СМ вводятся проплаты, там есть такие типы проплат: АВАНС, ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА(если не ошибаюсь), и подобные вещи. Есть только еще одно НО, при вводе типа платежа АВАНС---можно увидеть СЧЕТ, а при операции ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА почему то не можем видеть счет(т.е. основание). Может мы что-то не так делаем а может косяк в софте или какое-то другое понимание этих операций. Если кто использовал безнал с платежками в СМ-2000, прошу рассказать!!!!
 
26.09.2006 18:00  
Mtirt
Цитата:
Сообщение от ppo
Да просто возникают вопросы у менеджеров и бухов, как оформлять безнал. А еще проблематичней как оформлять продажу услуг?

Дело в том, что проблема у бухов одна ------ это нумерация счетов-фактур(говорят подавай нам по закону сквозную). Но мы то продаем и товар и услуги, а на товар оформляют накладную и счет-фактуру, а на услугу АКТ и счет-фактуру. А в торговых системах основа это накладная, а в бухгалтерских счет-фактура. Вот возникает еще один вопрос стыковки и с бухгалтерами. Может есть выход из этого положения?
Давай по поводу СМ2000.
Там для кассового чека возможна регистрация счет-фактуры, поэтому нумерация выданных счетов -фактур по расходным накладным и кассовым чекам должна сохраняться (для этого и сделано).
По поводу услуг я уже писала. Так как в торговой системе это тот же самый документ - то проблем с нумерацией быть не должно.
Но вообще-то в законодательстве допускается использование префиксов для нумерации счетов-фактур, если невозможно организовать оформление счет-фактур в одном месте. Может лучше твоим бухгалтерам почитать законодательство и найти бумагу на эту тему, чтобы налоговой показывать, как оправдание?
 
 


Опции темы



Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.

Все в прочитанное - Календарь - RSS - - Карта - Вверх 👫 Яндекс.Метрика
Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.