[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
25.09.2006 14:04
 
Кто-нибудь пользуется мелкооптовой продажей в СМ-2000, с заполнением и ведением всей необходимой документацией(Платежей, Счетов и т.п.)
26.09.2006 07:23
 
ppo, дык это же все нормально реализованно в СМ вот только нельзя в СМ сделать так чтобы накладные были в заместо чека =(
26.09.2006 07:30
 
Так печатается же по чеку и накладная и счет-фактура?
А отдельно учитывать товар, проданный по кассе? Или вы в разрезе клиентов хотите видеть? Выдайте им дисконтки с нулевой скидкой.
26.09.2006 08:53
 
Mtirt, это конечно выход только геморой большой,да и чеки увидишь только на следующий день.
26.09.2006 08:54
 
А онлайн-чеки зачем?
26.09.2006 09:06
 
Mtirt, что это?
26.09.2006 09:09
 
Это оперативная сводка.
Ты лучше расскажи подробнее, про что вот тут переживаешь:
Цитата:
stalker вот только нельзя в СМ сделать так чтобы накладные были в заместо чека =(
26.09.2006 17:26
 
Да просто возникают вопросы у менеджеров и бухов, как оформлять безнал. А еще проблематичней как оформлять продажу услуг?

Дело в том, что проблема у бухов одна ------ это нумерация счетов-фактур(говорят подавай нам по закону сквозную). Но мы то продаем и товар и услуги, а на товар оформляют накладную и счет-фактуру, а на услугу АКТ и счет-фактуру. А в торговых системах основа это накладная, а в бухгалтерских счет-фактура. Вот возникает еще один вопрос стыковки и с бухгалтерами. Может есть выход из этого положения?
26.09.2006 17:31
 
А еще, как в СМ вводятся проплаты, там есть такие типы проплат: АВАНС, ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА(если не ошибаюсь), и подобные вещи. Есть только еще одно НО, при вводе типа платежа АВАНС---можно увидеть СЧЕТ, а при операции ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА почему то не можем видеть счет(т.е. основание). Может мы что-то не так делаем а может косяк в софте или какое-то другое понимание этих операций. Если кто использовал безнал с платежками в СМ-2000, прошу рассказать!!!!
26.09.2006 18:00
 
Цитата:
ppo Да просто возникают вопросы у менеджеров и бухов, как оформлять безнал. А еще проблематичней как оформлять продажу услуг?

Дело в том, что проблема у бухов одна ------ это нумерация счетов-фактур(говорят подавай нам по закону сквозную). Но мы то продаем и товар и услуги, а на товар оформляют накладную и счет-фактуру, а на услугу АКТ и счет-фактуру. А в торговых системах основа это накладная, а в бухгалтерских счет-фактура. Вот возникает еще один вопрос стыковки и с бухгалтерами. Может есть выход из этого положения?
Давай по поводу СМ2000.
Там для кассового чека возможна регистрация счет-фактуры, поэтому нумерация выданных счетов -фактур по расходным накладным и кассовым чекам должна сохраняться (для этого и сделано).
По поводу услуг я уже писала. Так как в торговой системе это тот же самый документ - то проблем с нумерацией быть не должно.
Но вообще-то в законодательстве допускается использование префиксов для нумерации счетов-фактур, если невозможно организовать оформление счет-фактур в одном месте. Может лучше твоим бухгалтерам почитать законодательство и найти бумагу на эту тему, чтобы налоговой показывать, как оправдание?


Опции темы



Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.

Все в прочитанное - Донат - RSS - - Карта - Вверх

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.