Копирование спецификаций в заказ : Gestori

Здравствуйте!

Поскольку Автозаказ у нас еще не заработал, сейчас схема работы такая, что Заказы делают менеджеры в каждом магазине.

Спецификация → Заказ на основании спецификации → Приход на основании заказа

Заказ делается таким образом:
1. Менеджер заходит в спецификацию договора:
Документы подр.ХХХ → Договоры → Поставки.
2. Менеджер выбирает нужный договор и заходит в него.
3. Операции → Копировать -> в заказ поставщику.
4. В Заказе проставляется кол-во.
5. Заказ закрывается.

Вопрос в том, что, если в договоре несколько разных спецификаций (Например 1.Сыры, 2.Соус и т.д.), то и Заказы создаются разные. А с/ф по этим заказам Поставщик приносит одну.
Соответственно приходную накладную оператор может привязать только к одному заказу. А если стоит ограничение на превышение Прихода над Заказом, то Приходная накладная не закроется.

При копировании другой спецификации в уже созданный Заказ Gestori говорит, что Заказ с таким номером уже есть и не копирует.

Может как-то по другому можно в Gestori копировать несколько
спецификаций в Один Заказ?
Можно, конечно, объединить все спецификации в одну,
но так не очень удобно работать.

Спасибо!

попробуйте создать ракурсы подобные спецификации, и заказы формировать по ним.

спасибо
решили вопрос по другому
поставщики приносят фактуры в соответствии со спецификациями

У Вас автозаказ так и не заработал?

пока нет, еще в проекте

пробовал запускал

параметр 575 ставил 0
алгоритм расчета - 6
если мало пересорта, воровства и т.п. считает нормально

6- что за алгоритм расчета?

Значение атрибута Алгоритм расчета = 2.
Производит расчёт товара в подразделении с типом <магазин>.
Расчёт количества выполняется на основе средней проходимости товара с учетом следующих параметров:
 минимального и максимального количества товара в подразделении;
 минимального количества для заказа в подразделении;
 остатка товара в подразделении;
 количества дней для поставки;
 количества товара в согласованных ранее заказах.
Расчет выполняется по следующему алгоритму:
Средняя проходимость умножается на кол-во дней запаса (пар. конф.№№ 238 и 294) и добавочные коэффициенты (пар. конф.№№ 859, 860 и 863);
От полученного числа вычитается остаток товара в подразделении (если остаток по системе отрицательный, то в формуле остаток = 0!(max (0, ОСТМ));
К полученному числу прибавляется минимальное количество товара в подразделении (МnК);
От полученного количества вычитается количество товара в пути(СЗ);
Если полученное число меньше максимального остатка, то оно остается неизменным. Если больше максимального остатка, то принимает значение максимального остатка.
Далее,
Полученное число сравнивается с минимальным заказом, и для количества к заказу выбирается большее.
Выбранное число делится на коэффициент фасовки (КВУП) и округляется по пар.конф. № 568 до целого числа упаковок.

Формула расчета:

РЗ = max {min ((СП * КДС*КДН*КПА*КИ)– max (0, ОСТМ) + МnK - СЗ), МхК], МЗ}
КВУП

где:
РЗ - рекомендуемый заказ
СП – средняя проходимость товара
КДС – количество дней для заказа (определяется параметрами конфигурации 238 и 294)
ОСТМ – остаток товара в магазине
МnК – минимальное количество товара в подразделении
МхК – максимальное количество товара в подразделении
МЗ – минимальный заказ товара в подразделении
СЗ – количество товара в согласованных заказах (товар в пути)
КВУП – количество товара в упаковке
КДН - коэффициент дня недели
КПА- коэффициент промоакции
КИ – коэффициент изменения (коэффициент сверхзапаса)


Значение атрибута Алгоритм расчета = 6
Этот алгоритм, повторяет алгоритм расчета N2, но дополнительно на основе средней проходимости предсказывают снижение остатка на подразделении за время, от создания документов, до предполагаемой даты поставки через количество дней, от заказа до поставки из спецификации, договора на поставку параметр конфигурации 726.