Поделитесь кто может технологией прихода товара на магазин. У нас сейчас так. Из накладной поставщика оператором вычеркивается товар, который она не принимает (не та цена, недовоз, запрещенный к приему товар, несоответствие заказу). Счет фактура, которую привез поставщик соответственно не совпадает по сумме с фактически принятым товаром. мне бухгалтерия начинает утверждать что получить новую счет фактуру с поставщика очень тяжело и хотят чтобы оператор приходовал товар полностью и делал возвратную накладную сразу. Тут у меня возникают проблемы, так как оператору мы проверками запрещаем приход товара по другой цене, в другом количеству и в запрете. Очень бы нехотелось снимать проверки с оператора. Поделитесь -кто как выходит с такой ситуации.