Как с ОФД сверять выручку? : УКМ-4

Скрипт выводит номер документа из УКМ.

Подтверждаю номер документа не совпадает. Буду разбираться и модернизировать запрос, скорее всего в ОФД аннулированные чеки не передаются.

Посмотрел у меня идей нет. От аннулированных чеков не зависит. У кого какие идеи как из УКМ вывести Порядковый_номер_фискального_документа в ОФД?

С+ ответили что нигде порядковый номер в УКМ не хранится, и пока не планируется что будет

Доброго времени суток всем!
А что конкретно предлагается сверять с ОФД? Я, глядя на отчет о закрытии смены, пребываю, мягко в недоумении: ни одной цифири не присутствует (см. вложение)...

Или у меня что-то недонастроено?

Именно этот вопрос я и задавал в теме про отчеты!
Не с чем сравнивать.
Тот зетник, в 75 версии, показываетцифирь из БД, которая имеет несколько отдаленное отношение к тому, что на ОФД.
Как раз вчера был чек и сегодня. На ФР-е - ошибка протокола ФН (всплыла таки!!!), в УКМ-е - чек закрыт штатно, а в ОФД - чека нет.
Аннулирую чек на вебке, на СМ-е в поиске чеков вижу что он аннулирован, заново его пробиваю - он появляется в СМ-е и у ОФД.
Вечером снимаю "зет" - сумма больше на этот чек.
Сейчас второй такой чек висит - что делать - жду ответа...

Посоветовали воспользоваться чеком коррекции.
В этом случае - вообще нет понимания что это и как этим пользоваться.
В моем случае что надо делать? Коррекция прихода или коррекция расхода? Опять-же - смену уже закрыл...

Цифры Z-отчета (75 версии) не из БД, а из счетчиков ККТ. Так что скорее всего цифры в зетке должны совпадать с данными переданными в ОФД.

Вот из бюллетеня 75 версии:
А вот ответ от ТП:

А вообще сверять нужно выгрузку из ОФД с данными УКМ, но в УКМ нет необходимых данных, а номера чеков различаются.

Если все, как описано выше - коррекция прихода.