Выгрузка из Супермаг в 1С : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

Большое спасибо всем буду разбираться

Подскажите , как в СМ+ в накладные на перемещение добавить новое поле? Требуется добавить ставку НДС в документ, что б оно корректно отображалось в выгрузке. Дело в том, что в сценарии экспорта для накладных на перемещение есть пункт "Ставка НДС из док.". Но в самих накладных нет такого поля. Файл выгрузки остаётся с нулевым значением ставки НДС.

в сценарии экспорта "Документы/проводки" есть поле Налоговая группа. там что выгружается?

Отображается только код группы.

КодОперации;Операция;Номер;DocType;Дата;Магазин1;Магазин2;СтавкаНДС;TaxGroupID;КолвоПрихода;Сумма
4;Перемещение;****00010000000264;IW;08.04.2010;1;6;0;3;561,86;13546,55
4;Перемещение;****00010000000258;IW;08.04.2010;1;15;0;2;303,47;8401,11

а код группы чем не устраивает?

Для перемещения нет смысла фиксировать ставку НДС в документе.
Поэтому ставка берется из карточки товара.
А это, как правильно сказал Dim, код налоговой группы.

Бухгалтерия на отрез отказывается таботать с таким, не понятным для них, обозначением. А править 1С сей час нет возможности.

а что здесь непонятного? есть налоговая группа НДС0, например. у этой группы есть ID или код - обзови как хочешь. так вот этот код и попадает в выгрузку...
вы проблему создаете, там, где ее нет. для бухучета НДС в перемещении не имеет смысла, поскольку перемещается себестоимость без НДС (если учетная политика - в закупочных ценах) или продажная сумма без НДС (если учетная политика - в продажных). Код налоговой группы нужен только для идентификации товара в 1С (Товар_НДС10 и т.п.)

ОК! Спасибо за помощь. Попробую убедить бухов, что для группировки достаточно и кодов групп ндс =)

А они вручную эти данные обрабатывают?

На самом деле, грамотно написанная обработка загрузки данных должна ориентироваться как раз на налоговую группу товаров, а не на ставку НДС в документе.
Очень частая ситуация, когда ставка НДС в документе поставщика просто неправильная...