Новая федеральная алкогольная декларация : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

Продолжу тему
11 февраля исправили найденные ошибки - указали КПП юрлица поставщика, а надо было КПП обособки и подали корректировки.
24 февраля в личном кабинете появилась сверка по эти декларациям. 11 форма - ошибок нет. По 12 теперь обратная ситуция - поставщики все отгрузки оформили на КПП нашего юр. лица. А Балтика похоже вообще ничего не сдавала.

У кого как с корректностью данных о расхождениях? На сайте фсрара появились косяки за прошлый квартал, но поставщик говорит, что поданные им данные не соответствуют показанным в инфе по расхождениям. Хотелось бы понять, кто все таки чешет, поставщик или фсрар.

О каких "косяках" речь? Сверка с поставщиками? Кто-то из вас ошибся в указании КПП...

например, по данным фсрар у меня указано 200 дал, у поставщика 120 дал, поставщик смотрит у себя в декларации, там 200 дал, ИНН/КПП сверяли в первую очередь, так как это известная ошибка, к тому же, если КПП неверно, то должна быть встречная запись, где будет у меня 0 дал, а у поставщика 80, так что тут либо обработка фсрар некорректна, либо поставщик врет (но какой ему смысл?)

Встречной записи может и не быть :(
Это обсуждалось на форуме ФСРАР. Они идут по твоей декларации и ищут соответствующую запись из декларации поставщика.
Если у тебя записи нет, а у поставщика - есть, ты об этом не узнаешь.
А еще очень весело, если поставщик сдал корректировочную декларацию после тебя.
У вас уже всё совпадает, но робот РАРа этого тебе никогда не покажет :(

Чтобы свериться с поставщиком точно можно попросить его прислать результат работы вот этой программулины: http://aldoc.ru/Tools/ToolsForPost.aspx
Туда поставщик загоняет файл декларации и твой ИНН, в ответ к тебе присылает набор экселевских файлов, по которым видно и объемы, и КПП.

у меня у самого аналогичная софтина написана, в том и дело, что по ней все сходится, но поставщик клянется, что корректировку не подавал, в общем все мутно, пока передал данные клиенту, пусть сверяются (это уже не по моей части), посмотрим что выйдет; раз ни у кого больше таких ситуаций не возникло, буду считать, что темнит поставщик

Вопрос - кто сталкивался с отражением в 11 и 12 формах таких вещей, как недопоставка, бой, нетоварный вид, просроченная продукция, быстрый возврат при поставке ?
А то нашелся поставщик (Фрибир), который выдал интересную схему работы и утверждает, что она правильная -
предположим поставщик везет нам 10 ящиков, один по пути разбился, мы оформляем при приемке акт, поставщик затем позднее выдает нам с/ф на 9 ящиков. А вот в декларации он требует, чтобы мы отражали что приняли 10 ящиков и 1 ящик списывать в графу "прочий расход".
Интересно, в супермаге это реализовано ? в плане когда количество по документам поставщика расходится с фактическим ?

И в дополнение - есть еще один поставщик, который такие недопоставки требует оформлять возвратом и говорит, что оформление актов, корректировочных С/Ф и отражение такой продукции в графе "прочий расход" противоречит позиции фсрар.
чтобы не быть голословным, во вложении письма от одного и от другого.
Может кто прояснит - как все-таки правильно оформлять бой/недопоставку?

Миниатюры

 

Вложения

	img-417084845-0001.pdf (88.9 Кб, 162 просмотров)
	doc00821020150513133957.pdf (900.6 Кб, 120 просмотров)

Странный поставщик. Ответственность пытается на клиента списать. Если 1 ящик не довезли, то принять его вы не можете. В собственности он у вас не был. А вот объясняться, куда и почему вы списали кучу ящиков, которые у вас были, потом придется. Акт несоответствия подписывается, что на 10 заказанных поставили только 9.

То, что ты описываешь - позиция РАРа по документообороту: поставщик отписывает всё, регистрирует в ЕГАИС, в ЕГАИС ничего исправить нельзя, поэтому все расхождения отдельными документами. Если товар поставщику вернули, то в Супермаге можно сделать расходную накладную и она попадет в графу с возвратом поставщику. Если товар разбился по дороге, то можно сделать Расходную накладную с операцией "списание" (и она попадет в прочий расход). Можно также в Супермаге сделать акт несоответствия по Приходной накладной (когда количество по документу не совпадает с фактически принятым количеством), и по логике документооборота это как раз правильный случай. Только Алкогольная декларация этого не учитывает :(. Надо писать об этом в С+.