Сквозная нумерация возвратных счет-фактур поставщику : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

Добрый день! Образовалась какая-то проблема со счет-фактурами. Бухгалтерия в конце квартала не могли сдать НДС + налоговая проверка. Почему? Потому что оказывается в магазинах операторы оформляют возврат поставщику сегодня, оставляют в черновике и долго ждут поставщика, когда он пришлет подтверждение. Они могут закрыть возврат через 2 недели, а иногда и позже. Таким образом, номер накладной и счет-фактуры теряет сквозной номер. То есть сегодня закрытые возвраты могут иметь номера 5,6,7,1,8. 1 - это закрытые возврат из вчерашнего дня. Бухгалтерия очень расстроилась, и сказала, что возвраты от магазинов не со сквозным номером приниматься больше не будут. Мы решили создавать возвраты в день подтверждения. Старые возвраты (которые отдавали поставщику на подтверждение) операторы экспортируют в новые и закрывают день в день. Но вот какая беда - при экспорте № старой с-ф переносится в новую и накладная со с-ф имеют разные номера. Опять с-ф не сквозная. Ну кто как решает эту проблему? Следить за этим трудно, операторам об этом думать тоже проблематично

Где-то тут бухгалтерия ищет крайних и придумывает проблемы...
5,6,7,1 - это сквозные номера, пришедшие не в том порядке. Дата на документах есть, проблемы не вижу в принципе и предлагаю перейти к тому, что бухов действительно не устраивает, т.е. к исправлению причин, а не последствий. Что именно их не устраивает? Где прописана обязательная последовательность номеров?

Спасибо за смену названия темы - я не смогла доходчиво назвать :)
Номер 1 уже закрыт сегодняшним днем, хотя создан был, например, позавчера. И он встает между 7 и 8. А у них вроде какое то новый порядок или еще что-то в том духе, надо чтобы номера были сквозные.

Вам же номер счета-фактуры надо поменять, при этом, можно не менять номер накладной.
В расходных накладных есть функция "Проставить номер счет-фактуры". Можно воспользоваться ей.
При этом, лучше накладные поставщику отдавать сразу, а счета-фактуры - через нсеколько дней, после проверки бухгалтером и перенумерации счетов-фактур.
Хотя, всё это становится лажей в случае применения УПД.

Не вижу такой функции (1.031.1)

Обработать - Третья строчка сверху в этом меню...

Нашла. Но мне кажется, неудобно. Автоматически он не ставится. Отдельно для накладной не задается, только сразу списку накладных. Надо тогда отдельно задавать фильтр только одного расхода. Легче вручную проставить в расходной накладной.

Существующее законодательство позволяет выписать одну счет-фактуру для нескольких накладных (например можно выписать одну счет-фактуру по всем возвратам за 5 дней).
Данный функционал позволяет проставить один номер счет-фактуры некоторому набору накладных.
Но можете менять номер вручную.
В принципе, можно придумать префикс для счетов-фактур и проставлять номера скриптом.

Ну проставлять скриптом тоже не вариант - оператор же отдает с-ф поставщику, когда тот приходит к ней с подтверждением. Она должна ему уже распечатать возвратные документы.

Вы, наверное меня не поняли до конца. Я предлагала вам другую схему работы.
Оператор в магазине отдает поставщику накладную и товар. Ну и подписи берет у поставщика.
Бухгалтер потом проверяет документы, нумерует что ему надо и как ему надо, печатает пачками счета фактуры, подписывает их и передает представителю поставщика или отправляет почтой.