[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
23.02.2016 01:20  
KirillHome
Сегодня целый день бился с этой связкой.
Есть ИП на УСН (доходы) + Патент.

Всё делаю в БП 3.0 (последней на сегодня версии конфигурации - 3.0.43.123).

Пытался сделать документ реализации, в котором бы были товары (по УСН) и услуги (по патенту). На самом деле - всё равно как это смешивать, самое главное - одним документом.

Продаю товара на 4'000 (проставлен счёт доходов 90.01.1 "Выручка по деятельности с основной системой налогообложения") и услуги на 10'000 (проставлен счёт доходов 90.01.2 "Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения").

Если проставлен "Доходы в УСН" - "УСН", то 10'000 попадает на забалансовый счёт "УСН.01" - "Расчеты с покупателями по деятельности ЕНВД" (остальные проводки не пишу - они идентичные и для УСН, и для патента).
Формируем приход денежных средств, закрываем месяц.
Формируем КУДиР. Получаем доход в 4'000 и такую запись в КУДиР Поступление в кассу: оплата от покупателя "Покупатель" по договору "С покупателем". Оплата на сумму 10000,00 руб. отнесена к деятельности ЕНВД.
Формируем книгу доходов по патенту - и она пустая.

Если проставлен "Доходы в УСН" - "Патент", то все 14'000 попадают на забалансовый счёт "УСН.03" - "Расчеты с покупателями по деятельности на патенте".
Формируем приход денежных средств, закрываем месяц.
Формируем КУДиР. Доходов нет вообще.
Формируем книгу доходов по патенту - там все 14'000.

Так что - или я не понимаю, как надо совместить в одном документе продажу и по патенту, и по УСН; или - по каким-то причинам - это совмещать нельзя.
И в том и в другом случае - буду говорить бухгалтерам, что по каждому виду деятельности - свой документ.
Здесь оставляю для памяти.
Ну, и возможно - кто-то найдёт правильный путь?

И да, я понимаю, что ситуация, когда в рамках одного и того же договора и продаются товары (по одному виду деятельности), и оказываются услуги (по другому) - довольно надуманная, но вроде имеющая право на существование.
 
"Спасибо" KirillHome от:
18.03.2016 21:08  
KirillHome
Продолжаю биться с этой связкой.

ИП, на патенте - торговля, на УСН - прочая деятельность (в данном случае аренда).
Так как что в УСН (доходы), что в патенте не важны расходы - то хотели обойтись "малой кровью".
Торговля оформляла выручку документов через "Поступление наличных" с видом операции "Оплата от покупателя".
УСН - шёл целиком по банку.

Поставили в торговлю банковский терминал - для оплаты картами.
И - как всегда - "всё пропало".
Оформляем выручку через "Оплату платёжными картами" с любым видом операции (что "Оплата от покупателя", что "Розничная выручка").
Соответственно, по выписке банка продажа "закрывается".
Но - всё попадает в УСН.

Выход:
Включаем функциональность "Торговля" - "Розничная торговля".
Делаем отчёты о розничных продажах, на вкладке "товары" - любой товар на сумму безналичной оплаты, на вкладке "безналичные оплаты" - собственно, сумма оплаты, в шапке - указываем вид деятельности "УСН" или "Патент".
И теперь - при проведении выписки банка продажа "закрывается" правильно - и информация попадает в "Книгу доходов по патенту" (дата операции равна дате выписки, а не дате отчёта о продажах!).
Встречал упоминания о том, что склад надо делать типа НТТ, но у меня прошло и при виде "Оптовый склад".

Есть ньюанс в закрытии банковской выпиской отчёта о продажах (по карте).
Выписка подхватывает первый незакрытый документ "Отчёт о розничных продажах" и нет возможности выбрать....
Т.е. в моём случае - было две оплаты картами - 12 (500 рублей) и 13 (100 рублей) числа, информация из банка пришла в один день, и первой строкой была та сумма, что прошла 13 (на 100 рублей); а второй - та, что прошла 12 (на 500 рублей).
В результате в книге по патенту не две (500 рублей + 100 рублей) записи, а три (100 рублей + (400 рублей + 100 рублей)).

Вообще, как-то с оплатами картами при нескольких видах деятельности - не просто.
 
 
Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.

Все в прочитанное - Календарь - RSS - - Карта - Вверх 👫 Яндекс.Метрика
Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.