31.08.2007 12:50
inna
 
Поделитесь кто может технологией прихода товара на магазин. У нас сейчас так. Из накладной поставщика оператором вычеркивается товар, который она не принимает (не та цена, недовоз, запрещенный к приему товар, несоответствие заказу). Счет фактура, которую привез поставщик соответственно не совпадает по сумме с фактически принятым товаром. мне бухгалтерия начинает утверждать что получить новую счет фактуру с поставщика очень тяжело и хотят чтобы оператор приходовал товар полностью и делал возвратную накладную сразу. Тут у меня возникают проблемы, так как оператору мы проверками запрещаем приход товара по другой цене, в другом количеству и в запрете. Очень бы нехотелось снимать проверки с оператора. Поделитесь -кто как выходит с такой ситуации.
31.08.2007 13:08
Mtirt
 
А у поставщика всегда есть доверенность на возврат?

Инна, с тем же самым борюсь. В силу того, что сейчас в первую очередь стоит запрет на прием, то интересы бухгалтерии мы игнорируем на этапе приемки.
Есть кстати хороший способ воздействия на поставщика: оплачивать товар только после замены всех документов. Помогает...
31.08.2007 13:48
inna
 
Понятно. Похоже тоже придется игнорировать.....
04.09.2007 07:44
isi
 
Полечилось когда стали заворачивать машину поставщика целиком даже если расхождения есть хоть по одной позиции

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.