разделение кредитных условий по одному поставщику : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

Всем доброго дня!

Уважаемые пользователи Супермаг+, прошу вашей помощи и подсказки в вопросе разделения кредитных условий в данном ПО по одному поставщику. Ситуация следующая:
- сеть имеет у себя ПО Супермаг+ откуда данные по приходам выгружаются в 1С бух. к оплатам
- наша компания поставляет разные группы товаров в сеть (пиво, табак, НТА)
- в данный момент по нам как по поставщику в ПО установлено кредитное условие - работа в предоплату по всем направлениям
- по данной причине не можем развить направление НТА, так как в данной группе малооборачиваемые товары, на которые необходимо установить отсрочку, так как по словам сети она не может у себя технически разделить кред.усл.

Прошу вашей подсказки, возможна ли установка разных кредитных условий (табак - предоплата, НТА - отсрочка) по одному юр.лицу поставщика в рамках разных товарных групп (ассортимента), каким образом реализуется данное решение в ПО Супермаг+?

Заранее благодарен за развернутые ответы!!!

Мы в таких случаях заходили в СМ одного и того же контрагента несколько раз. Добавляли в название комментарий, например;
ООО Рога и копыта - пиво
ООО Рона и копыта - нестле и.т.п.
А при выгрузке в 1С это все грузилось на одного контрагента, но на разные договора с разными условиями оплаты.
В итоге бухи в 1С Формировали отчет на оплату в разрезе договоров и все работало.

То есть заключали два договора? Или при приемке вносили комментарий?

1. В СуперМаге - заводили одного и того же контрагента несколько раз
в краткое название добавляли комментарий
операторы в магазинах при вводе приходных накладных - выбирали нужного контрагента, но это было не трудно т.к. использовалась цепочка
контракт - автозаказ (ЦО)- заказ - приходная накладная
изредка операторы ошибались при создании возвратов - но бухгалтерия это отслеживала и исправляла.
2. в 1С - контрагент заводился 1 раз, но к нему добавлялись несколько договоров - под разные условия отсрочек и оплат.
3. при выгрузке данных из СМ в 1С была привязка:
код СМ - Код 1С - договор 1С
111 | 33 | 1
115 | 33 | 2
125 | 33 | 3
150 | 33 | 4
4. договора - да с одним и темже поставщиком заключалось несколько договоров под разные условия поставок и оплат.
5. в СуперМаге мы не вели никаких финансовых операций - все делалось в 1С
6. в 1С каждое утро бухгатерия формировала отчет - задолженность перед поставщиками и там все было видно
общая задолженность, поставки, возвраты, к оплате, просроченная задолженность...
данные группировались в разрезе контрагент/договор
т.е. в отчете был контрагент с кодом 33 (из примера) 4 раза и по каждому была своя задолженность (по конкретному договору)

Спасибо вам за развернутый ответ.

Достаточно разделить контракты и проставить в них разную отсрочку платежа.

а можно по подробнее??? как и что?

В Контракте поставщика есть закладка Финансовые атрибуты - данные там имеют приоритет над данными Контрагентов.
как бы должны работать по контрактам

Еще вариант.
Справочник Контрагенты.
Закладка "Артикулы контрагента".
Задать список поставляемого товара.
В графе Отсрочка платежа указать значение отсрочки.

Если используется генерация платежей по финансовым обязательствам, то должно работать даже, если товары с разными отсрочками указаны в одной накладной (хотя, по банальной логике, лучше делить).

Случайно заглянула на FTP С+ и обнаружила обновленную документацию.
Удивилась и решила приложить суда файл, касающийся работы с оплатами.

https://storage.olegon.ru/supermag/upload/2018/05/Том 4. Контрагенты (версия 1.036.1).pdf.7z
(0,81Мб)

Рекомендую обратить внимание на страницу № 22.