06.03.2008 16:27
pvorobev
 
Делаю экспорт из СМ2000 данных о продажах, получаю:
- дата документа
- артикул
- ставка НДС
- тип оплпты
вопрос в следующем, возможно ли получения такова списка:
20080201 - дата
10% - ставка НДС
100000,00 - общая сумма за день (по ставке 10%)
наличные - тип платежа
20080201 - дата
18% - ставка НДС
130000,00 - общая сумма за день (по ставке 18%)
наличные - тип платежа
20080201 - дата
10% - ставка НДС
1000,00 - общая сумма за день (по ставке 10%)
безнал - тип платежа
20080201 - дата
18% - ставка НДС
1300,00 - общая сумма за день (по ставке 18%)
безнал - тип платежа
если возможно, подскажите как это сделать
помогите плиз
06.03.2008 16:41
Mtirt
 
По-моему нельзя...
Почитай внимательно документацию, там тип платежа применим только для приходных накладных, с их способом оплаты.
06.03.2008 16:56
pvorobev
 
тип платежа - пишется нормально (Наличная/Безналична) - этого достаточно, нужно получить такой список например, за 20080201

20080201;10%;100000,00;Наличная
20080201;18%;130000,00;Наличная
20080201;10%;1000,00;Безналичная
20080201;18%;300,00;Безналичная

очень надо
06.03.2008 17:46
Mtirt
 
Тогда просто поставь галочку "группировка". :)

Нет. Не только галочку. Еще выкинь артикул из выгрузки и поставь туда "Налоговую группу" или "Ставку НДС из документа".
07.03.2008 08:05
pvorobev
 
огромное вам спосибо
07.03.2008 09:25
pvorobev
 
получилось так
02.02.2008;10;113236,65;Наличная
02.02.2008;18;140871,71;Наличная

Все хорошо, но сверили с данными которые указаны в "Товарный отчет и налоги", цыфры отличаются. Общая сумма идет, а по отдельности отличаются:
10%-113467,96
18%-140640,40

подскажите что и где посмотреть, почему такое может получаться?
07.03.2008 09:29
Mtirt
 
А ты какой вариант выбрал?
"Налоговая группа" берет ставку НДС из карточки товара и по ней группирует...
"Ставка НДС из документа" берет ту ставку, которая в документе указана...
Если одно с другим не совпадает...
Кстати, перед тем как выгружать кассовые документы, рекомендую на всякий случай пересчитать по ним статистику по налогам.
07.03.2008 10:12
pvorobev
 
все получилось
еще один маленький вопросик, как исключить возврат из полученных сумм?
07.03.2008 10:37
Mtirt
 
Я надеюсь, имеются ввиду "Возврат от покупателей"?
Возврат выгрузится отдельной операцией, если ты это задашь...
В верхнем правом окне посмотри настройки, там настраивается, какие операции выгружать: "Продажа" - отдельные настройки, "Возврат от покупателя" - отдельные.
07.03.2008 11:04
pvorobev
 
а как мне задать для возврата?
и для оплаты по картам (кредитным)?

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.