Экспорт из СМ2000 данных о продажах по типам оплаты : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

Делаю экспорт из СМ2000 данных о продажах, получаю:
- дата документа
- артикул
- ставка НДС
- тип оплпты
вопрос в следующем, возможно ли получения такова списка:
20080201 - дата
10% - ставка НДС
100000,00 - общая сумма за день (по ставке 10%)
наличные - тип платежа
20080201 - дата
18% - ставка НДС
130000,00 - общая сумма за день (по ставке 18%)
наличные - тип платежа
20080201 - дата
10% - ставка НДС
1000,00 - общая сумма за день (по ставке 10%)
безнал - тип платежа
20080201 - дата
18% - ставка НДС
1300,00 - общая сумма за день (по ставке 18%)
безнал - тип платежа
если возможно, подскажите как это сделать
помогите плиз

По-моему нельзя...
Почитай внимательно документацию, там тип платежа применим только для приходных накладных, с их способом оплаты.

тип платежа - пишется нормально (Наличная/Безналична) - этого достаточно, нужно получить такой список например, за 20080201

20080201;10%;100000,00;Наличная
20080201;18%;130000,00;Наличная
20080201;10%;1000,00;Безналичная
20080201;18%;300,00;Безналичная

очень надо

Тогда просто поставь галочку "группировка". :)

Нет. Не только галочку. Еще выкинь артикул из выгрузки и поставь туда "Налоговую группу" или "Ставку НДС из документа".

огромное вам спосибо

получилось так
02.02.2008;10;113236,65;Наличная
02.02.2008;18;140871,71;Наличная

Все хорошо, но сверили с данными которые указаны в "Товарный отчет и налоги", цыфры отличаются. Общая сумма идет, а по отдельности отличаются:
10%-113467,96
18%-140640,40

подскажите что и где посмотреть, почему такое может получаться?

А ты какой вариант выбрал?
"Налоговая группа" берет ставку НДС из карточки товара и по ней группирует...
"Ставка НДС из документа" берет ту ставку, которая в документе указана...
Если одно с другим не совпадает...
Кстати, перед тем как выгружать кассовые документы, рекомендую на всякий случай пересчитать по ним статистику по налогам.

все получилось
еще один маленький вопросик, как исключить возврат из полученных сумм?

Я надеюсь, имеются ввиду "Возврат от покупателей"?
Возврат выгрузится отдельной операцией, если ты это задашь...
В верхнем правом окне посмотри настройки, там настраивается, какие операции выгружать: "Продажа" - отдельные настройки, "Возврат от покупателя" - отдельные.

а как мне задать для возврата?
и для оплаты по картам (кредитным)?