[ОТВЕТИТЬ]
02.06.2009 17:12
Назым
 
СМ+ 1.026.3
ТСД МС3

Не понимаю логику:

Пришел товар, решил использовать ТСД для приема товара:

1. Формирую накладную в СМ+.
2. Выгружаю накладную в ТСД.
3. Считаю товар с помощью ТСД.
4. Загружаю результат в приходную накладную.

Вопросы:

1. В приходной накладной две колонки с количеством: Количество и Количество по документу. СМ грузит в ТСД колонку Количество (???). Для этого приходится ее заполнять!
2. Посчитал. Теперь гружу из ТСД в приходную. Грузит в колонку Количество (!!!). Здесь понятно, но мне приходится ее обнулять, т.к. СМ за меня этого не делает. Он вообще грузит только в те ячейки, где НУЛЬ.

Сплошной гемморой, а не облегчение! Неужто я что не так делаю!
02.06.2009 18:01
MirProd
 
1. Зачем грузить в терминал количество?
2. Загружай накладную нажав кнопку на панели "Портативный терминал", появится окно, в котором выбираешь замещать кол-во или прибавлять, а потом выгружаешь и импортируешь данные.
02.06.2009 21:07
Назым
 
Цитата:
MirProd 1. Зачем грузить в терминал количество?
2. Загружай накладную нажав кнопку на панели "Портативный терминал", появится окно, в котором выбираешь замещать кол-во или прибавлять, а потом выгружаешь и импортируешь данные.
1. Я пользуюсь режимом "Накладные" в СуперКит. Удобно тем, что при подсчете на ТСД сразу видно кол-во по документу.
2. Этот вариант не подойдет, если колонка количество не обнулена. Т.к. он замещает только те коды, которые считали, а не считанные останутся со своим количеством.

Мне вообще интересна логика. Ведь данный функционал со стороны См и Суперкита реализован именно для такой логики прихода. Я читал об этом в документации от СП. (по-моему "Стандарт работы одиночного супермаркета или ЦС")...

Неужели так не продуман??? Кто-нибудь пользуется данным режимом работы Супрекита?
03.06.2009 01:36
Vovantus
 
Мы через накладные в суперкит'е принимаем отписанный из ЦС в МГ товар и всё, больше режим накладные никак не используем.
03.06.2009 06:53
Mtirt
 
Цитата:
Назым 1. Я пользуюсь режимом "Накладные" в СуперКит. Удобно тем, что при подсчете на ТСД сразу видно кол-во по документу.
Что понимаешь под количеством по документу? Количество в заказе? То, что мы ожидаем к поставке?
Если да, то и грузи сам заказ, а накладную создавай пустой, без спецификации.
Если нет, то постарайся объяснить подробнее, что именно ты хочешь получить.

Цитата:
Назым 2. Этот вариант не подойдет, если колонка количество не обнулена. Т.к. он замещает только те коды, которые считали, а не считанные останутся со своим количеством.

Мне вообще интересна логика. Ведь данный функционал со стороны См и Суперкита реализован именно для такой логики прихода. Я читал об этом в документации от СП. (по-моему "Стандарт работы одиночного супермаркета или ЦС")...

Неужели так не продуман??? Кто-нибудь пользуется данным режимом работы Супрекита?
Пользуюсь.
В связке "Заказ" - "Накладная". Проблем нет.
03.06.2009 08:08
Назым
 
Цитата:
Mtirt Что понимаешь под количеством по документу? Количество в заказе? То, что мы ожидаем к поставке?
Если да, то и грузи сам заказ, а накладную создавай пустой, без спецификации.
Если нет, то постарайся объяснить подробнее, что именно ты хочешь получить.



Пользуюсь.
В связке "Заказ" - "Накладная". Проблем нет.
Пришел товар. Заказа нет. Оператор закинул приходную накладную из документа поставщика. Кол-во по документу - это количество, указанное в документе поставщика (в СМ+ соответствующая колонка Количество по докум). Затем накладную выгружаем в ТСД. И завсклад сканирует весь товар. Теперь заливаем опять в накладную, имеем колонку Количество (посчитанную с помощью ТСД). Таким образом решаю следующие задачи:
1. Сравниваю приходную накладную с фактически пришедшим товаром
2. Идет проверка ошибок чел. фактора. Если не тот штрихкод задали. Или не ту карточку в приход закинули, или не то количество указали...

Первый приход, сразу выявил кучу ошибок...
03.06.2009 08:11
Mtirt
 
Цитата:
Назым Оператор закинул приходную накладную из документа поставщика.
Откуда??? Поставщик дает информацию в электронном виде?
Или что ты делаешь?
03.06.2009 08:16
Vovantus
 
Цитата:
Mtirt Или что ты делаешь?
Похоже, они зафигачивают данные из бумажной накладной в электронную, затем заливают её в ТСД и принимают по ней товар.
03.06.2009 08:18
Назым
 
Цитата:
Mtirt В связке "Заказ" - "Накладная". Проблем нет.
Смысл использовать в этой связке? СМ ведь сам может контролировать и давать аналитику по исполнению заказов...

Какие задачи решаешь, используя эту связку?
03.06.2009 08:19
Назым
 
Цитата:
Mtirt Откуда??? Поставщик дает информацию в электронном виде?
Или что ты делаешь?
1. Товар приехал
2. Имеем бумажки ан руках
3. Пользуясь информацией с бумаг, создаем приходную
03.06.2009 08:19
Mtirt
 
Цитата:
В связке "Заказ" - "Накладная". Проблем нет.
Смысл использовать в этой связке? СМ ведь сам может контролировать и давать аналитику по исполнению заказов...

Какие задачи решаешь, используя эту связку?
При приеме товара, видно сколько заказали.
И можно заставить приемщика не принимать больше, чем заказали, не принимать то, чего нет в заказе.
03.06.2009 08:20
Назым
 
Цитата:
Vovantus Похоже, они зафигачивают данные из бумажной накладной в электронную, затем заливают её в ТСД и принимают по ней товар.
Именно так
03.06.2009 08:24
Mtirt
 
Цитата:
Назым 1. Товар приехал
2. Имеем бумажки ан руках
3. Пользуясь информацией с бумаг, создаем приходную
Смысла не вижу. Ты делаешь двойную работу. Причем медленно, так как заполняют накладную операторы, не видя товара, и потенциально могут сделать неограниченное число ошибок.
Тогда проще сначала принять весь товар терминалом, например в режиме инвентаризации. Залить это всё в накладную. Проставить значение поля "Количество по документу" вручную. Заполнить цены ( последней поставки, из контракта). Проверить документ.
03.06.2009 08:24
Vovantus
 
Цитата:
Назым Именно так
А если товар новый и на него нет карточек?
03.06.2009 08:26
Назым
 
Цитата:
Vovantus А если товар новый и на него нет карточек?
Делаем так... Завсклад в накладной проставляет штрихкоды для новых карточек. Оператор оформляя приход, создает карточки и заносит штрихкоды.
03.06.2009 08:28
Назым
 
Цитата:
Mtirt Смысла не вижу. Ты делаешь двойную работу. Причем медленно, так как заполняют накладную операторы, не видя товара, и потенциально могут сделать неограниченное число ошибок.
Тогда проще сначала принять весь товар терминалом, например в режиме инвентаризации. Залить это всё в накладную. Проставить значение поля "Количество по документу" вручную. Заполнить цены ( последней поставки, из контракта). Проверить документ.
Похоже на правду! Каков смысли режима НАКЛАДНАЯ у Суперкита... ???
03.06.2009 08:33
Vovantus
 
Цитата:
Назым Каков смысли режима НАКЛАДНАЯ у Суперкита... ???
При перемещении товара из ЦС в МГ очень удобно принимать товар по накладной через ТСД. Мы так и делаем. Принимать товар по накладной от поставщика - это смерти подобно. Сложно даже представить сколько лишней работы делается если товара позиций на 500!
03.06.2009 08:36
Mtirt
 
Цитата:
Назым Похоже на правду! Каков смысли режима НАКЛАДНАЯ у Суперкита... ???
Прием товара, на основании "Заказа поставщику", с последующей выгрузкой в "Приходную накладную". :)
В принципе, можно принимать несколько заказов сразу.
03.06.2009 08:47
Назым
 
Цитата:
Vovantus При перемещении товара из ЦС в МГ очень удобно принимать товар по накладной через ТСД. Мы так и делаем. Принимать товар по накладной от поставщика - это смерти подобно. Сложно даже представить сколько лишней работы делается если товара позиций на 500!
Через неделю такой товар как раз-таки приедет!!!!

Хорошо, расскажите мне тогда каков алгоритм приема товара у Вас? Особенно алгоритм, когда имеем новые карточки, кто, что и чем делает... И какова роль ТСД...
03.06.2009 09:00
Vovantus
 
Цитата:
Назым Хорошо, расскажите мне тогда каков алгоритм приема товара у Вас? Особенно алгоритм, когда имеем новые карточки, кто, что и чем делает... И какова роль ТСД...
Примерно так. Приехал товар, кладовщик грузит ТСД и по бумажной накладной с помошником начинают принимать. Всё что читается по ШК забивают в ТСД, всё что не читается сначало подсчитывают, а затем пишут прям в бумажную накладную напротив позиции фактическое количество (если есть расхождения). Далее, из кучки неизвестного товара отбирается по одной единице и по ним забиваются карточки. Потом всё что считалось через ТСД сливают в ПН и добивают туда количество ранее неизветного товара. Ну вот типа так всё и выглядит.
03.06.2009 09:00
Mtirt
 
Так я вроде описала. Даже 2 варианта: если есть заказ, и если его нет...
Есть вопросы?
03.06.2009 09:01
konst
 
Чтобы ТСД выгружал строки с 0 количеством
в настройках надо поставить галку
настройка - накладные
"нулевые позиции в экспорте"
03.06.2009 09:18
Назым
 
Цитата:
Mtirt Так я вроде описала. Даже 2 варианта: если есть заказ, и если его нет...
Есть вопросы?
Если есть новые карточки, каков алгоритм?
03.06.2009 09:19
Mtirt
 
Цитата:
Назым Если есть новые карточки, каков алгоритм?
Не принимать. Нет карточки - этот товар не нужен.
03.06.2009 09:23
Назым
 
В общем, вывод:

Моя алгоритм был бы удобен, если поставщики поставляли файлы накладных в электронном виде. И если их можно был бы залить в СМ. Файлы поставщики поставляют. В этих файлах есть колонка Артикул, она почти во всех случаях соответствует колонке Артикул карточек товара в СМ.

Искал вариант залить. Думал отформатировать файл. Оставить колонку Артикул и количество, сохранить в текстовом формате и подложить его вместо файла ТСД. Потом обнаружил, формат файла ТСД должен содержать штрихкоды, а не артикулы!

Есть другой способ залить электронную накладную?
03.06.2009 09:25
Назым
 
Цитата:
Mtirt Не принимать. Нет карточки - этот товар не нужен.
Стоп, как не нужны. Заказали новый товар. Приехал. Штрихкодов в СМ нет. Значит и в ТСД товара нет. Что, не нужен?
03.06.2009 09:32
Mtirt
 
Заказали новый товар - завели в Супермаге.
Приехал - есть.
То, что приехало, но его нет - нам не нужно.
03.06.2009 09:37
konst
 
На самом деле большая часть описаных проблем - как раз и есть Технология работы.
мы жестко используем связку
контракт - заказ - приходная накладная...
и поэтому в приходе не может быть товара - у которого нет карточки в СМе....
+ сейчас РЦ перевели на 1С торговля и склад - добавили в почтовом модуле ЦО еще одну подчиненную БД (склад) и загружаем приходные накладные на магазины через XML обмен...
в принципе по такому алгоритму можно грузить накладные от любых поставщиков... идеальный вариант - если они будут формировать XML файлы... проверили - загрузили...
или можно организовать конвертацию на своей стороне...
03.06.2009 10:16
Назым
 
Цитата:
Mtirt Заказали новый товар - завели в Супермаге.
Приехал - есть.
То, что приехало, но его нет - нам не нужно.
Цитата:
Mtirt Заказали новый товар - завели в Супермаге.
Приехал - есть.
То, что приехало, но его нет - нам не нужно.
Видимо я некорректно спросил. Я имел ввиду товар, у которого еще нет штрихкода. Карточку то завели для заказа, но пока товар не приедет, штрикод ведь не узнаете?! А нет штрихкода в ТСД, значит считать не получится. Вот и спрашиваю, какие действия при приемке товара, когда ТСД его не считывает, но карточка есть и товар был заказан. И вообще как можно в этот момент узнать, новый товар это или просто нет штрикода в базе у товара?
03.06.2009 10:29
Mtirt
 
Цитата:
Назым Карточку то завели для заказа, но пока товар не приедет, штрикод ведь не узнаете?!
Почему? Просим у поставщика на новый товар или образец, или информацию со штрих-кодом.
Если на товаре нет штрих-кода, зачем нам этот товар нужен?


Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.

 

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.