[ОТВЕТИТЬ]
18.01.2010 15:20
саша
 
smcashcheckitems - не содержит информацию о ндс
Возможно ли в чеке для позиции определить НДС?
Есть ли такая табличка вообще?
Если в чеке такой инфы нет выходит при формировании кассового документа ндс берется из карточки товара?
18.01.2010 15:21
Mtirt
 
Рекомендую почитать документацию.
Про расчет статистики по налогам для кассовых документов.
18.01.2010 15:58
саша
 
честно пока не нашел,
вообще необходимо для товара в чеке определить ндс, т е узнать в какую строку спецификации попадает товар из чека
18.01.2010 16:04
Mtirt
 
Зачем, хочется мне спросить?
И еще, ваши бухгалтера, в принципе, в курсе, что НДС в карточке товара может измениться? Например, потому, что поставщик, при сертификации сертифицировал товар по другой группе классификатора продукции?
18.01.2010 16:05
саша
 
ну это само собой, что может измениться, мне поэтому и нужен ндс, тот который был в момент продажи
18.01.2010 16:08
Mtirt
 
А если он был указан неправильно?
Зачем плодить ошибки?
18.01.2010 16:09
саша
 
это не мои проблемы,
зачем мне нужно из чеков... потому что к сожалению в кассовых документах нет информации о том по какому платежному средству был продан товар...
18.01.2010 16:11
Mtirt
 
А это то нафига?
И как ты чеки делить собираешься?
При смешанной оплате?
100 рублей - пиво + 0,5 булочки - один вид оплаты, а еще 100 рублей - 0,5 булочки и пельмени - другой вид оплаты. Не бред, нет?
18.01.2010 16:13
саша
 
ну если за одну покупку можно расплатиться безналом и налом, то приходиться делить, интересно а как ты предлагаешь?
18.01.2010 16:16
Mtirt
 
Для чего делить?
В декларации по НДС вид оплаты не участвует.
Никак.
18.01.2010 16:18
саша
 
а делить по виду оплаты:
банк(кредит), банк(безнал),
к тому же банки разные
18.01.2010 16:19
Mtirt
 
Зачем, еще раз спрашиваю?
Где ты это собираешься показывать и для чего?
18.01.2010 16:19
саша
 
далее все это в 1с идет
18.01.2010 16:23
Mtirt
 
Ну и что.
У меня тоже идет.
Зачем виды оплаты делить по ставкам НДС?
18.01.2010 16:28
саша
 
а если продажа юрлицу
18.01.2010 16:41
Requin
 
Цитата:
саша а если продажа юрлицу
Юрлицу через кассу?
Для юрлиц расходные накладные предусмотрены.
18.01.2010 16:44
саша
 
да через кассу, в том то и дело
18.01.2010 16:55
Mtirt
 
Скорее не так.
Для юр/лиц предусмотрен документ "Счет-фактура кассового чека".
В котором вы и фиксируете НДС.
Юр.лицо, на основании этой счет-фактуры ставит НДС себе к возмещению.
18.01.2010 17:02
саша
 
нет такого документа мы не заводим.
Ну конечно, есть и обычный расходник, но не о нем речь.
18.01.2010 17:02
саша
 
документы юрлицо получает на кассе
19.01.2010 07:59
саша
 
накладную и счет-фактуру
19.01.2010 08:53
саша
 
кстати и в "Счет-фактуре кассового чека" ндс берется из истории ндс карточки, а не из самого чека...
19.01.2010 09:54
Mtirt
 
А тебе вообще надо брать из счет-фактуры.
А ты её почему-то пытаешься брать из чека.
Чек просто подтверждает получение денежных средств.
19.01.2010 10:35
саша
 
Что значит надо брать из счет-фактуры. Я же говорю в самой счет-фактуре НДС берется из карточки товара(из истории налогов).
Так вот представим такую ситуацию:
Покупатель(юрлицо) совершил покупку в 9:00 в чеке у него ндс 10,
в 10:00 ндс изменится на 18 на этот товар.
Покупатель получит документы в которых будет указано ндс 10.
Далее по СМ, в отчетах типа(Счет-Фактура по кассовому чеку) на этот товар НДС будет 18. И судя по всему в кассовый документ сформируется с новым ндс 18(хотя я не проверял). Как видите бреда тут мало. Так вот я и хотел узнать возможно ли по чеку определить реальный НДС. :)
19.01.2010 10:40
Mtirt
 
Но изменится то на правильную ставку.
Зачем продавать товар с НДС 10, если на самом деле НДС должен быть равен 18%?

И потом, та ситуация, которую ты описываешь, не совпадает с тем, что ты говорил выше, а именно: покупатель получает расходную накладную и счет-фактуру.
Откуда эти документы берутся?
У тебя тогда должна быть цепочка документов: Расходная накладная - Кассовый чек - Счет-фактура кассового чека с ОДИНАКОВОЙ ставкой НДС.
19.01.2010 10:50
саша
 
Цитата:
Mtirt Но изменится то на правильную ставку.
Зачем продавать товар с НДС 10, если на самом деле НДС должен быть равен 18%?

Цитата:
Mtirt И еще, ваши бухгалтера, в принципе, в курсе, что НДС в карточке товара может измениться? Например, потому, что поставщик, при сертификации сертифицировал товар по другой группе классификатора продукции?

Цитата:
Mtirt Расходная накладная - Кассовый чек - Счет-фактура кассового чека с ОДИНАКОВОЙ ставкой НДС.
Говорю же: все эти документы распечатываются на кассе. Не через СМ, через УКМ... А там все по идее первично...
19.01.2010 10:57
саша
 
Просто ндс должен изменяться не в течение дня, чтоб таких ситуаций не возникало.
19.01.2010 13:07
didinap
 
Не знаю поможет тебе или нет, но в УКМ4 есть закомментированная возможность печати в чеке после товарной позиции ндс и скидок. Луа скрипты, если не ошибаюсь reciept.lua.
19.01.2010 13:11
Mtirt
 
Цитата:
саша Просто ндс должен изменяться не в течение дня, чтоб таких ситуаций не возникало.
Это невозможно сделать организационно.


Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.

 

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.