Задолженность поставщику по накладной : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

Добрый день. Может кто сталкивался с такой ситуацией: есть накладная поставщика полностью принятая. Задолженность поставщику по ней показывается - 0. По накладной платежи не проводились, в платежах в основании ее выбрать невозможно . Заходишь в накладную галка "Оплата по документу платеж" стоит. Запись в SMDOCPROPS ROEO.WIuseEO есть. А задолженность поставщику -0. Снимаешь галку - ставишь заново - задолженность появляется. Нет ли какого способа автоматически восстановить правильную картину? И самое главное какие действия могут привести к такому?

Я думаю, что каким-то самописным образом сгенерировали эту запись, раз вы осведомлены о ее существовании? Что-то помимо интерфейса СМ использовали?

В том то и дело что нет. Ничего кроме интерфейса не используется. А про запись - поиск по форуму дал ссылку где глянуть. Глазкам уже не доверяю. Больше я верю в гений операторов но они не сознаются.

А почтовика нет?
Однажды разгребал косяки с оплатой, в причинах особо не разбирался, но было например такое:

Приходные, присутстсвующие в полностью принятых платежах
с суммой задолженности = сумме документа.
Такая ошибка возникает после приема магазинной накладной почтовиком в центральной базе, он не проверяет ее присутствие в платеже и проставляет сумму задолженности из подчиненной базы.

М.б. от версии зависит и на новых СМ такое невозможно?

Еще неразъясненные странности:
- Ненулевая задолженность, при сумме оплаты = сумме документа.
- Сумма оплаты в платеже больше суммы документа.

Т.о., если постараться, там возможно все :)
Вопрос - как.

Да почтовик есть. Спасибо попробую посмотреть. Я и сам грешу на него - но как предотвратить появление такого в будущем? Версия 1.26.4 sp5. Oracle 9.2.

Да точно виноваты накладные из подчиненных баз. При повторном приеме в центральной слетают платежи. Никто не может подсказать сохраняются ли где то проводки денег которыми закрывались товарные документы. Т.е. если мы закрыли приходную накладную за счет расходной - это записывается?

Добрый день!Увидел эту тему и решил спросить - в документе прих.наклад. есть эта галочка(Оплата по документу платеж), мне надо убрать задолженность перед поставщиками в ранее проведенных документах, насколько я понимаю нет этой галочки нет и задолженности. Наверно эта галочка в БД имеет тип булева или (1 или 0),можно проапдэйтить, но я не могу найти в какой таблице изменене этой галки отображается. Подскажите пожалуйста что эта за таблица, или если там работает какойто другой механизм - то какой?

Все немного сложнее. Галка тут ни при чем. При ее постановке срабатывает механизм записи в таблицы где хранится задолженность. Проводки хранятся насколько я понимаю в SMFINBASES. А при работе почтовика при поднятии накладных из подчиненной базы - эта таблица приходит пустая. После этого записи из FINBASES тупо удаляются. Или все таки где то храниться история изменения этой таблицы?

Не, smfinbases не меняется, и по ней можно восстановить правильную задолженность.
Из магазина приезжает smwaybillsin, где в поле debt - левая сумма (сумма документа обычно).
Эта самая smwaybillsin.debt и отображается в накладной, как задолженность.
Кстати триггером для почтовика можно и запретить обновление этого поля.

Кто скажет, уровнем повыше, в стандартных функциях/настройках СМ есть что-то для предотвращения подобного ?
А то косяк же явный.

А если рассылать платежные документы в подчиненные базы, данный косяк будет проявляться?