[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
06.09.2010 23:43  
duxovniy
Товары принимаются от поставщика по документу приходных накладных. При приеме товара по каждой позиции вбивается закупочная цена. Из этой приходной экспортируется акт переоценки и по проценту наценки получаются продажные цены. Расчет с поставщиками происходит по платежке.
Иногда поставщик делает скидку на партию товара. То есть, если по накладной 10 позиции делает 1000 руб - 5% скидка = 950 руб.
Как можно в приходных накладных сделать такую скидку?
 
07.09.2010 06:51  
Dim
у нас обычно брали самый дорогой товар, и его сумму уменьшали на эти 50 руб.
 
07.09.2010 10:26  
duxovniy
При экспорте на акт переоценки будет путаница.
 
07.09.2010 10:30  
Dim
ну и соответственно товар дешевле продавали
 
07.09.2010 20:34  
duxovniy
В приходных накладных есть "штраф". Можно было бы использовать этот штраф в место скидки. Но этот штраф почему то не влияет на общею сумму
 
11.10.2010 10:25  
Carott
Цитата:
Сообщение от Dim
у нас обычно брали самый дорогой товар, и его сумму уменьшали на эти 50 руб.
А если в накладной всякая мелочевка на большую сумму? Раскидывать сумму по нескольким товарам не выход. Должен же быть в программе метод...
 
11.10.2010 13:41  
Carott
Пообщался с Сервис+:
Ответили, что в моем случае нужно вручную изменять цену у каждого товара (или сумму).
Как-то это не очень правильно, на мой взгляд...
 
11.10.2010 13:44  
Dim
напишите в ТП письмо с предложением реализовать в приходной накладной поле "скидка" с автоматическим пересчетом табличной части
 
11.10.2010 14:07  
Carott
Напишу сегодняю. Думаю для начала написать небольшое ТЗ и обоснование данной функции.
Посмотрим что получится
 
11.10.2010 15:08  
blondbf
Изначально криво.

Можно сделать расходную накладную на этого постовщика с карточкой типа услуга на сумму скидки. В бухгалтерию она должна попасть и уменьшить задолженность на свою сумму.

Есть ещё один косячёк с тем, что некоторые поставщики криво округляют НДС, на больших накладных расхождение доходит до двадцати рублей. Расхождение - это всмысле наши вбивают цены и количества и получают итоговую сумму отличную от итоговой суммы в накладной.

Если количественный учёт в бухгалтерии не ведётся, то можно в неё выгружать только "сумму по документу поставщика". В этом случае какое бы ни было содержимое накладной - за неё всегда будешь платить эту сумму.
 
 


Опции темы



Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.

Все в прочитанное - Календарь - RSS - - Карта - Вверх 👫 Яндекс.Метрика
Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.