[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
06.09.2010 23:43
 
Товары принимаются от поставщика по документу приходных накладных. При приеме товара по каждой позиции вбивается закупочная цена. Из этой приходной экспортируется акт переоценки и по проценту наценки получаются продажные цены. Расчет с поставщиками происходит по платежке.
Иногда поставщик делает скидку на партию товара. То есть, если по накладной 10 позиции делает 1000 руб - 5% скидка = 950 руб.
Как можно в приходных накладных сделать такую скидку?
07.09.2010 06:51
 
у нас обычно брали самый дорогой товар, и его сумму уменьшали на эти 50 руб.
07.09.2010 10:26
 
При экспорте на акт переоценки будет путаница.
07.09.2010 10:30
 
ну и соответственно товар дешевле продавали
07.09.2010 20:34
 
В приходных накладных есть "штраф". Можно было бы использовать этот штраф в место скидки. Но этот штраф почему то не влияет на общею сумму
11.10.2010 10:25
 
Цитата:
Dim у нас обычно брали самый дорогой товар, и его сумму уменьшали на эти 50 руб.
А если в накладной всякая мелочевка на большую сумму? Раскидывать сумму по нескольким товарам не выход. Должен же быть в программе метод...
11.10.2010 13:41
 
Пообщался с Сервис+:
Ответили, что в моем случае нужно вручную изменять цену у каждого товара (или сумму).
Как-то это не очень правильно, на мой взгляд...
11.10.2010 13:44
 
напишите в ТП письмо с предложением реализовать в приходной накладной поле "скидка" с автоматическим пересчетом табличной части
11.10.2010 14:07
 
Напишу сегодняю. Думаю для начала написать небольшое ТЗ и обоснование данной функции.
Посмотрим что получится
11.10.2010 15:08
 
Изначально криво.

Можно сделать расходную накладную на этого постовщика с карточкой типа услуга на сумму скидки. В бухгалтерию она должна попасть и уменьшить задолженность на свою сумму.

Есть ещё один косячёк с тем, что некоторые поставщики криво округляют НДС, на больших накладных расхождение доходит до двадцати рублей. Расхождение - это всмысле наши вбивают цены и количества и получают итоговую сумму отличную от итоговой суммы в накладной.

Если количественный учёт в бухгалтерии не ведётся, то можно в неё выгружать только "сумму по документу поставщика". В этом случае какое бы ни было содержимое накладной - за неё всегда будешь платить эту сумму.


Опции темы



Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.

Все в прочитанное - Донат - RSS - - Карта - Вверх

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.