Доброго времени суток! Хотелось бы поподробнее узнать как производить возврат поставщику, саму операцию делаем как указано в руководстве, но хотелось бы узнать до конца, а именно как быть с суммой которая зависает неоплаченной. То есть например, поставили на приход 2 позиции на общую сумму 20 руб., провели оплату сразу. через два неделю одна из позиций испортилась, нужно сделать возврат, проводим возврат на 10 руб. и в приходной накладной после этого зависает сумма в размере 10 руб. как вот с этим остатком быть? как снять его, пошагово, если не сложно.