Комиссионный товар : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

есть товар, который не является собственностью фирмы, а берется на комиссию (на реализацию). Суть в том, что при этой реализации мы платим налог лишь с суммы наценки, а не со всей его стоимости. Что бы это реализовать нужно четко отделять наш товар от комиссионного, хотя по кассе все проходит одной кучей. Пример:
есть товар- огурцы. Мы его покупаем с НДС, продаем с ндс, ндс потом к вычету и все нормально.
А тут (например) фирма, которая без ндс, предлагает те же огурцы на 20% дешевле чем предыдущие поставки. Поставка разовая -вот купили вагон предположим. Так как НДС у него не было на входе, то к вычет ничего, а мы заплатим ндс со всей сумм продажи. Это нам невыгодно. А мы этот товар берем на комиссию -мы его не покупаем вообще. В таком случае мы платим ндс лишь с наценки, как и в 1м варианте, но товар реально окажется дешевле. Таки оразом мы работем по договору комиссии.
Итак, вопрос - как же в Супермаге различать эти продажи? Товар то один и тот же.
Можно было бы завести другую карточку с какой то меткой, но нашему продавцу в магазине не объяснишь, что это другая партия и пересорт будет неизбежен, а значит себестоимость поплывет мгновенно. Мы супермажные данные переливаем в бухгалтерскую 1с, а эта операция идет совсем по другим проводкам. Есть ли у кого наработки по этому вопросу? Черзмерно буду благодарен

тут уже мильон копий было сломано на тему товаров на реализацию и комиссионного... хотелось бы ссылок, что "не это, потому, что..." и "не как здесь, потому, что". читал вопрос раза три, но, если честно, так и не понял, чего хочется добиться в применении к Супермагу, какие отчеты и в каком виде хочется получить? если тыкать пальцем в небо, то можно предположить галку у поставщика "Плательщик НДС"?

я решения сам не знаю. я просто надеюсь что кто-то реально это сделал и расчепляет один и тот товар. т.е как то ведет по нему учет. то что тут обсуждалось (я одну тему нашел пока) - это непересекающийся товар. т.е он всегда поступает только на комиссию.

первое что пришло в голову -это завести новую карточку в новой группе, сделать ей метку какуюто - тут тогда все просто - хоть отчетами, хоть выгрузку отлавливай -все равно (кстати себестоимость и доходность в считается как обычно, просто НДС по разному платится, точнее от разных сум). но магазины просто обречены на пересорт тогда - ом не понять что арт 110 это наш товар, а 34758 -эт оуже не наш, или на остатках сейчас вот тот товар, этого нет и т.д..поэтому пусть с новой карточкой пока не есть верным.. а что есть верным - пока не знаю. задача от руководства есть, фирма уже есть, а технологичного ИТ -решения нет.

а вопрос в чем? в приходной накладной есть поле "Собственник товара", в сводном товарном отчете показывается все движение по такому товару... экспорт тоже умеет по собственности товара выгружать

На самом деле выручкой комиссионера будет т.н. "сумма комиссионного вознаграждения", которая может не иметь никакого отношения к "наценке".
Но - я не об этом :)

В бухгалтерскую 1с что передается?
Операция и товарное наполнение?
Т.е приход (от кого, когда, на какой склад, сколько и по чём) и, очевидно, расход (с какого склада, когда, кому, сколько и по чём). Так?
Если так, то тогда, на сколько я понимаю, для 1с достаточно будет правильно передать только приход на комиссию - и всё, дальше она сама уже спишет товар, посчитает себестоимость, поймёт - собственный или комиссионный товар продался.

Копий сломано много и у товара есть признак - собственный и комиссионный товар, но как показывает практика, такой товар надо прописывать отдельным артикулом и в отдельную группу. Только тогда на этапе экспорта в бухгалтерию можно разделить безболезненно документы (проводки). Все остальное имеет громадные минусы. А увж как с пересортом-излишками быть? большой вопрос.

я чето в приходной накладной и не видел, что есть поле собственность товара. Сапсибо что глаза раскрыли
в 1с мы выгружаем все движение в себестоимости товара -приходы, расходы (включая и продажи)

так получается и при продаже Супермаг сам подставит нужную собственность по фифо в кассовый документ?
С приходом -все понятно. вот с кассовым документом хотелось бы уточнить.

Добавлено через 2 минуты 49 секунд
приход мы расчепим легко по этому признаку. вот продажу..надо пробовать..а така фифо далек от идеализма вооще то и зависших сумовых остстков у нас туча, что доходность свести не можем...терзаюст смутные сомнения.

Не поняла, какие именно сомнения вас терзают?
Что у вас есть и чего нет из того, что вы хотите?

ну смотрите, я должен предоставит готовое решения как мы будем продавать и учитывать комиисонный товар.
1.с приходном -понятно. признак собственностсти, перегружаем в 1с, проводки расчепляются как надо.
2.продажа. система сама подставит товар какой сосбвтенности мы продали в себестоимость?
3. Инвентариция. результар ревизии есть приход/расход. тоже система сама расчитатет сосбтвенносить в себестоимости (ведь именно себестоимость мы перегружаем в 1с)
вот какт омне в уме не смоделировать поведение системы в себестоимости..

2. Проставит. В FFMAPREP есть поле GOODSOWNER.
3. А что ты хочешь получить в результате инвентаризации? Оприходовать излишки, но всё равно сказать, что взял их на реализацию? На каком основании? А что касается недостачи, то FIFO и есть FIFO - списываются те партии товаров, которые есть в остатках. Или которые ты явно укажешь, если проставишь основания и если ты их учитываешь при расчете себестоимости. Поэтому с равной долей вероятности это может быть как комиссионный, так и свой товар.