Ну если в ревизии от 18.01 правильные остатки и продажи действительно достать неоткуда...
- откатить исходную сличительную в черновик, накладные на ее основании не трогать
- экспортировать сличительную в новую, тем-же числом
- проставить в ней поломаные бух. остатки
- создать накладные - в расходной будет разница между правильными остатками и поломанными
- накладную оставить, фиктивную сличительную удалить, исходную вернуть обратно