Цитата: 7zEro ➤ вот пример с нашим товаром... батон в карточке стоит НДС 10%... в приходной накладной поставщик выставляет 0% и оператор забивает 0%... когда идет реализация по кассе (смотрим кассовый документ) то там на против этой позиции соответственно стоит 10% как можно бухгалтерии выкрутиться или какие то может отчеты есть что бы потом эти суммы выявить и как то снять или еще есть варианты.. может в программе можно какие то настройки сделать. то есть по сути бухи говорят что мы не можем продавать не один товар (ндс на выходе что бы было 0%) но при этом должны работать с ИП ЧП и т.д..... короче писец полный
Теперь я не понимаю, что не нравится тебе в твоем отчете.
Нету у тебя там твоих 0,91 копеек...
У тебя сумма себестоимости с НДС и сумма себестоимости без НДС равны друг другу.
Т.е. то, что ты описываешь, не подтверждается...
Единственный случай, когда там может выделиться НДС и всё зависнуть - это в операции возврата товара поставщику.
Варианты решения:
- не возвращать товар поставщику, не являющемуся плательщиком НДС (обменивать, пробивать по кассе, но не оформлять возврат).
- в возвратной накладной проставлять ставки НДС из документа. После этого в бухгалтерии отражать этот документ не как реализацию товаров (обратный выкуп), а как сторно поставки. Такую позицию надо "поддержать" в договоре поставки - предусмотреть возможность возврата товаров с истекающими сроками и браком с правильными формулировками.