Расхождение суммы продаж в Z и X отчете с реальными. : УКМ-4

Пробивали чек заново

Прошу помощи: а в обратной ситуации как поступать? У нас, к примеру, из-за ошибки кассы, в ОФД ушёл лишний чек, в УКМ его нет. По факту и товар не отпускался(чек просто задвоился).
Через фнтулс делать чек с типом "возврат прихода" или же делать чек коррекции "коррекция расхода"? Ни в одной из этих функций нельзя указать дату, я у бухов еще не интересовался, но налоговой неинтересна выручка за определенный день?Только какой-то период- месяц, квартал?

Можно еще на web-е кассы сделать чек, а потом по нему обычный возврат.

Чеки всегда делаются датой и "моментом" пробития.
А вот документ-основание (к примеру, чек продажи, по которому делаем возврат) может иметь какую-то дату, отличную от текущей.

Еще вот задачка знатокам: если в ОФД задвоился безнальный чек, т.е. оба чека ушли как "электронные". По факту у клиента снялись деньги только за один чек и в УКМ тоже только один чек.

Я сначала создаю чек через web. Меняю в нем тип оплаты на безнал. А потом делаю возврат наличными и объяснительную в бухгалтерию.

Тип оплаты чека меняете непосредственно в БД кассы?
И возврат налом у нас запрещен в настройках вида оплаты. Временно разрешаете для возврата конкретного чека?

Да.

А как поступаете, если в задвоенном чеке был алкоголь? Возврат по нему уже не сделать, нет марки.

Марку найти можно. Проблема в том, что в ЕГАИС чек уходит один раз (я проверяла).

Пробиваю чек не алкоголем :(