Автоматизация производства при помощи универсальных учетных систем : КИС Lack & УС Land

Добрый вечер!

Файлs countryc.dbf и countryc.ntx нужны, что бы программа сама определяла код страны происхождения в любой форме (dos vs 1c) формате печати. У Вас счет печатается при попытке отправить на печать в графическом виде, а что-бы напечатать счет фактуру ВАМ НУЖНО СМЕНИТЬ СИСТЕМУ ПЕЧАТИ cst_xbm... Описано выше.

Здравствуйте ! Еще раз заменили эту систему . Всё заработало . Но в фактуре страна происхождения не отражается, хотя в карточке позиции я указал страну и в предыдущей версии в фактуре отражалось это .

Какая именно страна? Если "Россия", то в новых форматах данное название не должно отражаться... посмотрите пожалуйста тему по счетам-фактурам?

Здравствуйте Андрей Николаевич ! У нас опять та же проблема . Система выводит на печать товарный чек вместо
фактуры . а в экранной форме открывает фактуру .

А это с другого ПК пытаетесь напечатать? CST_XBM меняют на всех ПК в сети.

Здравствуйте Андрей Николаевич !

1. В некоторых случаях оплату не получается связать с накладной ...система не находит накладную .
2. Не получается поставить автонумерацию на обязательные документы, хотя команду .Т. я поставил в админе .
вообще у нас получается небольшая "каша" с нумерацией: пришли к тому что с начала обязательно заказ в "предварительные заказы ", но без номера, а перед отгрузкой уже присваиваем номер накладной .
3. Вопрос ... система присвоит автоматом номер при распределении обязательного документа ?

Спасибо....

Добрый день!

Какой способ привязки, если:

1. F7 в финрасчетах, то накладная (не предзаказ) должна иметь дату меньше даты платежа и совпадающую с платежом форму оплаты.
2. Insert+Enter в финрасчетах, а затем F2/связать с накладной. Сумма накладной не больше суммы оплаты и совпадение формы оплаты.

Должно быть задано:
1. Автонумерация .T.
2. Только "проводимые" .T.
3. Новое (как хотите) - стирать номера у "непровода" .T.

Перед "распределение" предзаказа, обратите внимание программа предлагает номер документа согласно настройкам в "админе", т.е. делает, как Вы хотите.

Недавно обсуждали: где можно ускорить работу персонал или как оптимизировать цепочку прохождения заказа... Была нарисована "схема" на огрызке бумаги и что-бы она непотерялась позвольте разместить её здесь. Если будет желание, то с удовольствием изучу критические замечания к ней?

1. В течении дня диспетчер принимает заявки от покупателей на следующий день по телефону, e-mail и etc. Вносит их в систему предзаказов, где нет необходимости иметь реальные остатки, цены и даже реальной продукции в справочниках. Сразу печатает отгрузочные накладные и счета-фактуры, формирует маршрут развоза товаров по районам и регионам.

Вся "заморочка" связана с тем, что готовую продукцию производят в течении дня (в основном полуфабрикаты) и ночью, а вывоз по клиентам начинается с 5 часов утра (когда "операторы" еще спят)... а клиентам/водителям нужен полный комплект сопроводительной документации.

2. В конце дня по предзаказам формируется сводная заявка на производство. На её основе строится заказ на склад (на сырьё) и производственные задачи для бригад - подсистема "прогноза на производство". Всё с учетом уже хранящихся полуфабрикатов... с позиции руководства - это "узкое" место, где операторы "решают" что и кому производить... но уровень вложенности для некоторых изделий достигает 5 и п/ф реально изготавливаются в течении 3 суток. Как это "автоматизировать"?

При этом делаются виртуальные перемещения со складов (по программе и печатаются бумажки). При наличии времени "производят" необходимые п/ф и готовую продукция, но обычно это делают на следующий день.

3. Производство по программе всего необходимого.

4. После "появления" в программе необходимых изделий из предзаказов автоматически (правда пока по каждому заказу) делаются "реальные" накладные и счета фактуры, попадающие в бухгалтерские регистры.

Так же производится после этого, как правило выборочная ревизия складов... Технологи анализируют расхождение плановых расходов сырья и фактических, при необходимости корректируют технологические карты.

Здравствуйте Андрей Николаевич !

Стал выписывать спецификацию (оба типа), выдает поставщика который занесен в админе, а мне нужно указать другое юр. лицо . Приходится в форде
вырезать поставщика и заносить в ручную .

Добрый день Александр Николаевич.

Хотя и не предполагалось, но была предусмотрена (и все для этого сделано) замена поставщика по умолчанию (из настроек) на любого другого клиента - запрос клиента в первой форме.... но возникла очепятка в тексте программы... и этот запрос не работает.

Всё правильно работающее будет в версии 1210 на сайте... извините раньше не могу система находится сейчас в постоянно полуработающем состоянии из-за задач алкогольного декларирования розницы... будет примерно 21-24 сентября.