Сквозная нумерация возвратных счет-фактур поставщику : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

А как работают ваши магазины?

Я не являюсь собственником какого-либо магазина.
Вам должно быть не важно, как работают другие.
Вам важно работать так, чтобы у налоговой к вам не было претензий.

А чем счета-фактуры на возвраты поставщику отличаются от обычных? Решение вроде стандартное - либо вносим исправления задним числом, либо формируем корректировочный счет-фактуру.

Речь не о корректировке, а о том, что документ на возврат товара создается в системе задолго до фактического возврата товара. И висит в черновике в базе данных, меняя, периодически, дату.
В результате этих телодвижений страдает принцип "Непрерывности нумерации документов" в бухалтерском учете.

А чем обосновывается этот самый принцип непрерывности кроме хотелок "чтобы было красиво"?

Может, дело в какой-то специфической реализации возвратов в С+? По логике, если мы являемся плательщиками НДС, то возвраты поставщику ничем не отличаются от обычных оптовых отгрузок. Только ценами и дополнительной печатной формой акта на возврат, в которой товары группируются по приходным накладным. Это так называемая "обратная реализация".

Есть принцип хронологической нумерации документов. Для счетов-фактур его специально прописали в правилах ведения учета. Но не конкретизировали. Например, счета-фактуры на авансы удобнее нумеровать отдельно от обычных, большинство предприятий так и делают. Штрафов за нарушение хронологии в нумерации не предусмотрено. Разве что при проверке сделают замечание. Сейчас бухи боятся, что при приемке новой декларации по НДС налоговики могут либо забраковать, либо потом замучают вопросами.